目录
第一部分：部门概况
一、主要职责和工作任务··············3页
二、机构设置和部门预算单位构成·········4页
三、编制现状和人员构成·········4页
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况·········4页
二、2023年部门财政拨款收支预算情况·········7页
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况·······8页
四、其他重要事项情况说明·········9页
第三部分：名词解释·········10页
第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表··11页
南宁市水果生产技术指导站
2023年部门预算及“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责。
主要职责和业务范围为：承担全市水果生产规划、管理的事务性和服务性工作；负责水果新品种的引进、选育、推广；负责水果新技术的引进、研发、推广；指导产前、产中、产后服务工作。
（二）2023年主要工作任务。
2023年，预计水果面积218万亩，同比减少3.1％，产量预计510万吨，同比增长3.0％。
1、加强极端天气应急预案工作。建立农业生产应对极端天气应急预案，密切与气象部门沟通，对有可能出现的极端气候做好充分的准备，防患于未然。
2、加快品种结构调整，推进果业再发展。立足自然优势，着眼区域互补和市场多样化需求，在主业突出发展的同时，注重开发名特优稀水果，建立特色多样，优质高效的水果产业体系。
3、加快科技创新和标准化推广，提高果品质量。以特色水果提升示范项目为抓手，采用绿色防控技术实施标准化生产，建设高质发展标准果园建设，加快“三品一标”产品认证，全面提升我市果品质量。
4、进一步提升水果加工能力。加强水果采后商品化处理，积极引进加工企业，建设与水果保鲜加工相配套的冷藏库、冷藏车等冷链物流体系，延长水果保鲜期与加工期。
5、进一步推进水果品牌工作。积极参加区内外农产品交易会、农展会等，加大南宁水果品牌宣传推介，重点推广沃柑、火龙果、香蕉等特色优势产业，切实打响南宁水果品牌。
6、进一步抓好重大疫病防控。柑橘黄龙病防控工作，要继续推行种植无病健康苗，及时清除病树，统防统治木虱技术，严格执行各级防控政策。加快抗耐香蕉枯萎病品种示范推广，严控疫区苗扩散。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
南宁市水果生产技术指导站是南宁市农业农村局所属参照公务员法管理的科级公益二类事业单位，实行财政全额拨款的经费形式。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
为二级预算单位，核定编制6人，设正科1名、副科1名，
副主任科员1名、科员3名。
（二）人员构成。
现有在职人员5人，其中科级1人、副科级1人，副主任科
员1名，科员2人，退休人员1人。享受独生子女父母奖励及享
受独生子女医疗统筹金1人。
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
（一）2023年部门收入预算总体情况。
1．一般公共预算拨款
2023年一般公共预算拨款收入总预算104.46万元，主要是基
本支出收入98.96万元，项目支出收入5.5万元。
2．政府性基金预算拨款
本单位无政府性基金拨款
3．国有资本经营预算拨款
本单位无国有资本经营预算拨款
（二）2023年部门支出预算总体情况。
1．2023年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）15.6万元
行政单位离退休1.02万元，机关事业养老保险缴费机关事业
单位基本养老保险缴费9.72万元，机关事业单位职业年金缴费4.86万元。
（2）卫生健康支出（类）9.5万元
行政单位医疗3.89万元，公务员医疗补助5.56万元，其他行政事业医疗支出0.05万元。
（3）农林水支出（类）72.06万元
行政运行66.56万元，其他农业农村支出5.5万元。
（4）住房保障支出（类）7.29万元
住房改革支出住房公积金7.29万元。
2．2023年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）84.84万元
基本工资支出20.7万元，津贴补贴（含物业补贴）支出18.68万元，奖金支出10.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.72万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.86万元。行政单位医疗支出3.89万元，公务员医疗补助支出5.56万元，其他行政事业单位医疗支出0.21万元，住房公积金支出7.29万元。
②商品和服务支出（类）13.09万元
办公费0.72万元，印刷费0.16万元，水费0.14万元，电费0.63万元，邮电1.06万元，差旅1.94万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.4万元，培训费0.2万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.22万元，福利费0.44万元，其他交通费4.26万元，其他商品和服务支出1.22万元
③对个人和家庭的补助（类）1.02万元
退休费1.02万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）0万元
②商品和服务支出（类）5.5万元
办公费3万元，委托业务费0.5万元，其他商品服务支出2万元
③对个人和家庭的补助（类）0万元
（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明。
2023年一般公共预算收入预算104.46万元，比2022年预算104.35万元增加0.11万元，同时增长0.11％。收入预算增加的主要原因是：工资福利略增。2023年一般公共预算支出预算104.46万元，比2022年预算104.35万元增加0.11万元，同比增长0.11％。支出预算增加的主要原因是：工资福利略增。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算104.46万元，其中：一般公共预算收入预算104.46万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算104.46万元，其中：一般公共预算支出预算104.46万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1．一般公共预算支出预算
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为15.6万元，主要用于：行政离退休1.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.72万元，机关事业单位职业年金缴费4．86万元．
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为9.5万元，主要用于：行政单位医疗3.89万元，公务员医疗补助5.56万元，其他行政事业医疗支出0.05万元。
（3）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行预算数为66.56万元，主要用于：单位按照国家规定发放的在职人员工资、津贴补贴、工会经费、福利费及日常工作办公支出。
（4）农林水支出（类）农业农村（款）其他农村农业支出预算数为5.5万元，主要用于差旅费3万元，火龙果检测费2万元，委托业务费0.5万元。
（5）住房保障支出类7.29万元
住房改革支出住房公积金7.29万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
2．政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3．国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，与2022年持平。其中：
1．因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年持平。
2．公务接待费2023年预算0.5万元，与2022年持平。
3．公务用车购置费2023年预算0万元，与2022年持平。
4．公务用车运行维护费2023年预算0万元，与2022年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2023年本部门机关运行经费预算13.09万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加0.05万元，增长0.38％，增加的原因主要是：工会经费略增。
（二）政府采购情况。
2023年安排政府采购预算0.16万元，同比减少0.24万元，下降60％，减少的原因主要是：办公设备基本够用。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0％，适宜由中小企业采购的项目采购预算0万元（其中：面向中小企业采购比例0％）；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0％，适宜由中小企业采购的项目采购预算0万元（其中：面向中小企业采购比例0％）；服务项目采购预算0.16万元，占政府采购预算的100％，适宜由中小企业采购的项目采购预算0.16万元（其中：面向中小企业采购比例100％）。
（三）政府购买服务情况。
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况。
我部门2023年无国有资产占用相关情况。
（五）重点项目预算绩效目标等情况说明。
我部门无重点项目。
2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中特定目标类项目1个，涉及金额5.5万元；对下转移支付项目1个，涉及金额27.8万元。
（六）涉密事项处理说明。
我部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名称解释
（一）拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
上述报表详见附件。