目录
第一部分：部门概况
一、南宁市水产畜牧兽医技术推广站主要职责和2023年主要工作任务····················1
二、机构设置和部门预算单位构成···········2
三、编制现状和人员构成···············3
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况··········3
二、2023年部门财政拨款收支预算情况········5
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况····8
四、其他重要事项情况说明·············8
第三部分：名词解释················10
第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表·························11
第一部分：部门概况
一、南宁市水产畜牧兽医技术推广站主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责。
1．负责渔业畜牧业兽医技术培训、推广、指导、服务及新技术的引进和试验示范；
2．负责渔业畜牧业生态环境监测；
3．承担渔业灾害监测、预报和预防工作；
4．承担渔业生态安全和渔业投入品使用的监测服务工作。
（二）2023年主要工作任务。
加强基层农技推广队伍建设，保持重点养殖区基层推广机构稳定，建立健全推广队伍知识更新、技能提升长效机制。加大水产畜牧业新技术、新品种的推广，继续开展养殖业主推技术和主推品种。充分发挥职能，加大技术培训和指导服务力度。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1．单位及内设机构
南宁市水产畜牧兽医技术推广站是南宁市农业农村局下属公益一类事业单位，机构为正科级，实行全额拨款的经费管理形式。内设3个股室，其中办公室1个，水产股1个，畜牧股1个。
2．所属单位
南宁市水产畜牧兽医技术推广站是南宁市农业农村局下属公益一类事业单位，机构为正科级，实行全额拨款的经费管理形式。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
根据中国共产党南宁市委员会机构编制委员会《关于明确南宁市农业农村局所属事业单位的通知》（南编［2019］28号）定为相当于正科级公益一类事业单位，核定编制9人，专业技术编制8人，后勤编制1人。
（二）人员构成情况
现有在职9人，专业技术编制8人，后勤编制1名，退休人员5人。享受独生子女医疗统筹金2人。聘用2名，实验室管理员和实验室检测辅助员各1名。
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
（一）2023年部门收入预算总体情况。
1．2023年一般公共预算拨款收入总预算239.53万元，主要是基本支出收入191.48万元，项目支出收入48.05万元。
2．2023年无政府性基金预算拨款。
3．2023年无国有资本经营预算拨款。
（二）2023年部门支出预算总体情况
2023年一般公共预算拨款支出总预算239.53万元，主要是基本支出收入191.48万元，项目支出收入48.05万元。
1．2023年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）教育支出类5.89万元；
（2）社会保障和就业类32.88万元；
（3）医疗卫生与计划生育支出类20.31万元；
（4）农林水支出类166.03万元；
（5）住房保障支出类14.42万元。
2．2023年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出类168.62万元；
②商品和服务支出类18.56万元；
③对个人和家庭的补助支出类4.3万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出类17.11万元；
②商品和服务支出类30.64万元；
③资本性支出类0.3万元。
（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明
2023年一般公共预算收入预算239.53万元，比2022年预算208.97万元增加30.56万元，同比增加14.62％。收入预算增加的主要原因是：人员增加。
2023年一般公共预算支出预算239.53万元，比2022年预算208.97万元增加30.56万元，同比增加14.62％。支出预算增加的主要原因是：人员增加。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况
2023年部门财政拨款收入预算239.53万元，其中：一般公共预算收入239.53万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年部门财政拨款支出预算239.53万元，其中：一般公共预算支出预算239.53万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。
具体支出预算如下：
1．一般公共预算支出预算
（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为5.89万元，主要用于对县区农民技术培训和农业技术专业人员专业技术培训。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为4.3万元，主要用于
退休人员生活补助及物业补贴等支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为19.23万元，主要用于事业单位人员机关养老保险缴费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为9.35万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为7.69万元，主要用于事业单位人员城职医疗及生育险方面的支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为12.49万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.13万元，主要用于事业单位人员大病医疗统筹支出。
（8）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为123.87万元，主要用于南宁市水产畜牧兽医技术推广站按国家规定发放的在职人员工资津补贴、工会经费、福利费及日常工作办公支出。
（9）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算数为14.98万元户，主要用于创建田基圆池稻渔综合种养试验示范基地，引进鳗鱼、鲈鱼等优良水产品种进行圆池养殖和水稻双季种植，创建黑山羊良种繁育生态养殖示范点，引进优良努比亚种公羊，开展对本地黑山羊繁育改良，加强能繁母羊的精养管理，利用“微生物＋”进行生态养殖等技术研发。
（10）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算数为5.25万元，用于生鲜乳质量安全监管检测工作，保证我市乳品质量安全，保障公众身体健康和生命安全，促进奶业健康发展。
（11）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）预算数为1.86万元，主要用于开展本县区农田生态系统、渔业水域等区域农业外来入侵水生动物的面上调查，完成普查数据质量核查，对审核结果存疑的开展补充调查，系统整合普查信息，形成统一的名录清单、数据库、样本库，编制完成普查报告。
（12）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为20.07万元，主要用于支付外聘人员工资及社保和保护专业技术人员的健康，鼓励专业技术人员热爱本职工作，做好人兽共患病的防治和公共卫生管理等支出。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为14.42万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
2．政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出预算。
3．国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出预算。
三、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算2.6万元，与2022年持平。其中：
1．因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年持平。
2．公务接待费2023年预算0.5万元，与2022年持平。
3．公务用车购置费2023年预算0万元，与2022年持平。
4．公务用车运行维护费2023年预算2.1万元，与2022年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
本部门2023年机关运行经费预算0万元。
（二）政府采购情况。
2023年安排政府采购预算0.3万元，同比减少1.3万元，下降81.25％，减少的原因主要是：目前的办公设备基本能满足办公需要。其中，货物项目采购预算0.3万元，占政府采购预算的100％；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0％；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0％。
（三）政府购买服务情况。
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况。
2023年南宁市水产畜牧兽医技术推广站共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（五）重点项目预算绩效目标等情况说明。
2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中特定目标类项目9个，涉及金额48.05万元；对下转移支付项目0个，涉及金额0万元。
重点项目绩效目标如下：
1．新品种、新技术引进推广项目，预算金额为13.83万元，资金全部来源于一般公共预算拨款，年度绩效目标：①建立田基圆池稻渔综合种养示范基地1个，建设直径为6米的田基圆池50个开展鳗鱼、鲈鱼等养殖，通过产学研结合，总结一套田基圆池稻渔综合种养技术规程，解决推广田基圆池稻渔综合种养模式存在的问题。②建立黑山羊良种繁育生态养殖示范基地2个，存栏羊1000只，母黑山羊每胎产2－3羔；全市推广养殖场（户）15户，存栏羊2000头，集成适合我市的1套黑山羊良种繁育生态养殖技术规程。
（六）涉密事项处理说明
本部门无涉密事项。
第三部分：名称解释
（一）拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、重点项目预算绩效目标表
上述报表详见附件。