目录
第一部分：部门概况
一、南宁市农业机械化技术学校主要职责和2023年主要工作任务·············································2
二、机构设置和部门预算单位构成··················3
三、编制现状和人员构成··························3
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况·················4
二、2023年部门财政拨款收支预算情况·············6
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况·····7
四、其他重要事项情况说明························7
第三部分：名词解释···························9－10
第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表························10－11
第一部分：部门概况
一、南宁市农业机械化技术学校主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责。
主要职能：开展农机使用等技能培训和科普宣传，提高农民对先进生产工具及技术的接受能力和操作水平，加强农业机械化实用人才培养。负责全市农业机械管理人员、操作手、拖拉机驾驶员、修理工、农村劳动力转移人员的培训、农机技能培训、建造试验田，服务指导和农机化成人教育培训工作、新机具、新技术的推广与示范工作。
（二）2023年主要工作任务。
2023年，我们将全面贯彻落实党的二十大精神，全面推进乡村振兴和强首府战略实施和落实，着力提高我市基层农机干部业务能力，加快推进我市农业现代化进程。以培养专业化技术型农业人才为目标，以提升农机农艺技术为重点，全面提升农民综合素质，推动农业机械化高质量发展。
1．坚持目标导向、问题导向和结果导向相统一，以建设服务型党组织为主线，认真开展党的建设、廉政建设、意识形态建设和清廉机关建设，提高党史学习教育和为民办实事服务活动质量，推动支部标准化、规范化建设，提升支部示范带头作用，推动支部党建水平稳步提高。
2．积极深入南宁市各县（市、区）开展公益性农机结合农艺农民实用技能培训，2023年计划完成公益性培训班5期共300人，计划举办基层农机管理人员培训班1期共40人。
3．提高教职工全过程服务农机化生产能力。进一步加强与相关单位的交流学习，选派技术骨干到农业发达地区交流学习，提升专技人员全过程服务现代农业的技术水平和能力，为全市农业机械化高质量发展发挥重要作用。在春耕秋收期间，充分发挥技术职能优势，继续组织党员干部送教下乡，深入田间地头为农机手提供技术培训和咨询服务，为我市农业生产目标顺利完成提供技术保障
4．着力提升干部职工日常管理水平。继续加大安全生产、疫情防控、档案管理、节能减排、统计、资产管理、设备采购等日常管理工作，计划对教学设施设备进行维护，保障业务工作正常开展。进一步提升档案管理水平，推进室存档案数字化，逐步完善全宗卷归纳整理，实现电子化管理，以便于达到档案线上年检新要求。
5．统筹落实年度财政预算。系统谋划、科学安排、按规落实2023年部门财政预算指标，完成年度绩效指标。
6．完成上级交给的其他任务。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1．本级单位和内设机构
南宁市农业机械化技术学校是南宁市农业农村局下属事业单位，实行财政全额拨款的经费管理方式，机构为正科级，事业单位改革分类为公益二类事业单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
核定事业编制13名，后勤控制数1人。
（二）人员构成。
实有在编在职人员13人，聘用4人，退休10人，享受独生子女医疗统筹金4人，专业技术人员9人（六级1人，八级2人，九级2人，十级2人，十一级1人），管理七级1人，管理八级1人，工人3人。
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
（一）2023年部门收入预算总体情况。
1．一般公共预算拨款295.85万元。
2．政府性基金预算拨款0万元。
3．国有资本经营预算拨款0万元。
（二）2023年部门支出预算总体情况。
1．2023年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）
205科目教育类支出200.28万元，用于开展农民技术培训、农业机械化推广等工作人员的业务工作培训等。
208科目社会保障和就业（类）46.63万元，用于事业单位离退休人员工资福利支出，基本养老保险支出，死亡抚恤金及丧葬费的支出，社会医疗保险支出。
210科目医疗卫生与计划生育支出（类）30.32万元，用于行政事业单位人员社会医疗保险支出。
221科目住房保障支出（类）18.62万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
（2）国防支出（类）无
（3）公共安全支出（类）无
2．2023年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）229.18万元。
②商品和服务支出（类）22.13万元。
③对个人和家庭的补助（类）9.38万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）18.83万元。
②商品和服务支出（类）11.8万元。
③资本性支出（类）4.53万元。
（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明。
结合2022年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。（2023年一般公共预算收入预算295.85万元，比2022年预算314.81万元减少18.96万元，下降6.02％。收入减少的主要原因是减少项目的培训费及有1名在职人员转退休。2023年一般公共预算支出预算295.85万元，比2022年预算314.81万元减少18.96万元，下降6.02％。支出预算减少的主要原因是：减少项目的培训费及有1名在职人员转退休。）
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算295.85万元，其中：一般公共预算收入预算295.85万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算295.85万元，其中：一般公共预算支出预算295.85万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1．一般公共预算支出预算
（1）教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）预算数为200.28万元，主要用于：开展农民技术培训、农业机械化推广等工作人员的业务工作培训等。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为46.63万元，用于事业单位离退休人员工资福利支出，基本养老保险支出，死亡抚恤金及丧葬费的支出，社会医疗保险支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为30.32万元，用于行政事业单位人员社会医疗保险支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.62万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
2．政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出
3．国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算6.12万元，比2022年预算14.22万元减少8.1万元，下降56.96％。其中：
1．因公出国（境）经费2023年预算0万元，比2022年预算0万元增加0万元，同比增长0％，金额与2022年持平。
2．公务接待费2023年预算1万元，比2022年预算1万元增加0万元，同比增长0％，金额与2022年持平。
3．公务用车购置费2023年预算0万元，比2022年预算0万元增加0万元，同比增长0％，金额与2022年持平。
4．公务用车运行维护费2023年预算0万元，比2022年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0％，金额与2022年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2023年本部门机关运行经费预算22.13万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加0.16万元，增长0.72％，增加原因主要是：会议费不用压缩。
（二）政府采购情况。
2023年安排政府采购预算0.38万元，同比减少2.42万元，下降86.42％，减少的原因主要是：减少办公设备购置。其中，货物项目采购预算0.38万元，占政府采购预算的100％，适宜由中小企业采购的项目采购预算0.38万元（其中：面向中小企业采购比例100％）；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0％，适宜由中小企业采购的项目采购预算0万元（其中：面向中小企业采购比例0％）；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0％，适宜由中小企业采购的项目采购预算0万元（其中：面向中小企业采购比例0％）。
（三）政府购买服务情况。
2023年本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况。
我部门2023年无国有资产占用相关情况。
（五）重点项目预算绩效目标等情况说明。
2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中特定目标类项目0个，涉及金额0万元；对下转移支付项目0个，涉及金额0万元。
重点项目绩效目标如下：
1．农机公益技能培训项目，预算金额8.36万元，资金来源：财政拨款，年度绩效目标见附表。
2．场地、房屋、设施设备维修保养项目，预算金额4.53万元，资金来源：财政拨款，年度绩效目标见附表。
3．外聘人员经费项目，预算金额19.23万元，资金来源：财政拨款，年度绩效目标见附表。
4．农机管理人员培训项目，预算金额3.04万元，资金来源：财政拨款，年度绩效目标见附表。
（六）涉密事项处理说明。
本部门无涉密事项。
第三部分：名称解释
（一）拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表
一、部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）
二、部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）
三、部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）
四、财政拨款收支总体情况表（参照批复的预算04表）
五、一般公共预算支出情况表（参照批复的预算05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算07表）
八、政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（参照批复的预算09表）
十、重点项目预算绩效目标表（参照批复的预算10表）
上述报表详见附件。
南宁市农业机械化技术学校
2023年3月11日