目录
第一部分：部门概况
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
第三部分：名词解释
第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表
第一部分：部门概况
一、主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责。
承担上级部门下达的农机具研制、改进项目以及农业机械化技术推广项目，开展技术引进、示范、推广以及农机具、作业工艺改革示范工作；负责农机技术的培训，开展技术咨询，信息交流，技术承包，机具租赁，建立多层次、多渠道的农业机械化社会服务网络，指导县、城区及乡镇的农业机械化技术推广服务工作。农机监理方面相关技术性、事务性、辅助性工作。
（二）2023年主要工作任务。
1．按照上级党委党组的部署要求，切实抓好党组织建设工作。
2．认真抓好优势特色农产品、甘蔗、粮油作物、果蔬生产全程机械化技术示范推广工作。
3．认真抓好农机监理业务工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
南宁市农业机械化技术推广服务站是南宁市农业农村局下属的财政全额拨款，参照公务员法管理的事业单位，机构为正科级。
三、编制现状和人员构成
核定编制18人，其中实行公务员法管理编制16人，后勤编制2人，现实有在职11人，退休职工18人，外聘人员4人，享受独生子女父母奖励金及医疗统筹金1人。
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
（一）2023年部门收入预算总体情况。
2023年收入总预算338.75万元。
1．一般公共预算收入338.75万元。
2．政府性基金预算收入0万元。
3．国有资本经营预算收入0万元。
4．财政专户管理资金收入0万元。
5．事业收入0万元。
6．事业单位经营收入0万元。
7．上级补助收入0万元。
8．附属单位上缴收入0万元。
9．其他收入0万元。
10．上年结转结余0万元。
（二）2023年部门支出预算总体情况。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
社会保障和就业支出48.26万元，卫生健康支出31.88万元，农林水支出240.51万元，住房保障支出18.10万元，。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算285.60万元，其中：工资福利支出预算227.38万元，对个人和家庭的补助预算14.37万元，公用经费（商品和服务支出）预算43.85万元，
项目支出预算。
项目支出预算53.14万元。其中：科技转化与服务40.82万元，执法监管10.57万元，其他农业农村支出1.75万元。支出减少的主要原因一是2023年外聘人员经费列入基本支出；二是压减项目经费。
（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明
1．一般公共预算收入338.75万元，同比减少7.63万元，下降2.20％，收入减少的主要原因是压减项目经费。
2．2023年支出总预算338.75万元，同比减少7.63万元，下降2.20％。支出减少的主要原因是压减项目经费
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算338.75万元，其中：一般公共预算收入预算338.75万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算338.75万元，其中：一般公共预算支出预算338.75万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1．一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为0万元。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为48.26万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员生活补贴及离退休人员管理方面的支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为31.88万元，主要用于：单位人员医疗卫生方面的支出。
（4）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算数为240.51万元，主要用于优势特色农产品、甘蔗、粮油作物、果蔬生产全程机械化技术示范推广工作和农机监理工作等方面的支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为18．10万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
2．政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3．国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元，与2022年持平。其中：
1．因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年持平。
2．公务接待费2023年预算1万元，与2022年持平。
3．公务用车购置费2023年预算0万元，与2022年持平。
4．公务用车运行维护费2023年预算0万元，与2022年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2023年本部门机关运行经费预算187.36万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加26.37万元，增长16％，增加的原因主要是：编外长聘人员经费纳入行政运行支出功能分类。
（二）政府采购情况。
2023年安排政府采购预算4.3万元，同比减少0.19万元，下降4％，减少的原因主要是：减少一次性项目的采购支出。其中，货物项目采购预算4.3万元，占政府采购预算的100％，适宜由中小企业采购的项目采购预算4.3万元（其中：面向中小企业采购比例100％）。
（三）政府购买服务情况。
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况。
我部门2023年无国有资产占用相关情况。
（五）项目预算绩效目标等情况说明。
一般项目7个，安排资金53.14万元，具体如下：
1．项目名称：优势特色农产品生产机械化示范推广。项目资金：8.533万元。资金来源：一般公共预算。项目年度绩效目标：通过建立示范基地、优势特色农产品生产机械化示范基地，重点推广畜牧、水产品、蚕桑、茶叶、生猪养殖等重点农产品生产、加工环节的机械化技术，召开培训会，达到引导带动农民采用先进适用的农机化技术和机具发展生产，拓宽农民增收渠道，让农民分享二三产业收益目的。
2．项目名称：办公设备购置项目。项目资金：0.25万元。资金来源：一般公共预算。项目年度绩效目标：在预算年度内按计划进行政府采购，确保农机推广工作顺利开展。
3．项目名称：甘蔗生产全程机械化技术示范推广。项目资金：12.58万元。资金来源：一般公共预算。项目年度绩效目标：通过建立示范基地，实施甘蔗机械化深耕、深松、种植、中耕、收获等全程机械化作业示范，召开技术培训推广应用，提升甘蔗生产农机化技术和机具发展水平，达到增产增收的效果。
4．项目名称：果蔬生产机械化技术示范推广。项目资金：9.70万元。资金来源：一般公共预算。项目年度绩效目标：通过建立示范基地、在示范基地召开一期50人以上培训会，达到引导和鼓励种植大户、农机合作社等应用果蔬生产机械化技术，召开培训会，达到引导引导和鼓励种植大户、农机合作社等应用果蔬生产机械化技术，全面提高我市果蔬生产全程机械化水平。
5．项目名称：粮油作物生产机械化技术示范推广。项目资金：10.01万元。资金来源：一般公共预算。项目年度绩效目标：通过建立示范基地、实施生产机械化深耕、深松、机械化种植、机械化中耕、机械化植保、机械化收获等全程机械化作业示范，召开培训会，达到引引导带动农民采用先进适用的农机化技术和机具发展生产，全面提升粮油作物生产全程机械化水平，切实增强粮油综合生产能力和市场竞争力目的。
6．项目名称：农机监理工作经费。项目资金：10.57万元。资金来源：一般公共预算。项目年度绩效目标：依据单位职能业务，开展拖拉机和联合收割机牌证管理监督检查，确保全市拖拉机和联合收割机牌证安全；规范农业机械质量投诉监督工作；组织召开农机监理和农机质量投诉专项业务培训班，不断提高农机监理专业技术岗位人员的考核和管理。
7．项目名称：乡村振兴工作经费。项目资金：1.5万元。资金来源：一般公共预算。项目年度绩效目标：做好武鸣区甘圩镇赖坡村脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作，为第一书记驻村工作提供支持帮助。
（六）涉密事项处理说明。
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名称解释
一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表