玉林市农药检定站2023年单位预算
目录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2023年玉林市农药检定站预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2023年玉林市农药检定站预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表
主要内容
第一部分： 单位概况
一、主要职能
（一）宣传并贯彻执行国家《农药管理条例》、《农药管理条例实施办法》及五个配置规章和有关农药管理的法律、法规、政策、方针。
（二）协助主管部门制定并实施全市农药管理工作计划，规范农药市场秩序，开展农药科学使用宣传及科学用药技术指导。
（三）负责全市农药质量监测及上级主管、业务部门下达的农药产品质量监测等有关工作；开展农药信息交流，农药生产、市场销售动态及使用技术动态的追踪分析。
（四）负责全市新农药、新药械使用技术示范指导及培训工作；指导辖区农药检定部门工作及培训农药检定人员。
（五）负责农药政策咨询，参与农药药害事件调查等工作。二、机构设置情况
玉林市农药检定站是市农业农村局管理的正科级财政全额拨款参公事业单位，列为公益一类，核定事业编制5名，设站长1名，副站长1名。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年本单位总收入70.33万元，同比减少2.61万元，下降3.58 %。2023年总支出70.33万元，同比减少2.61万元，下降3.58 %。减少原因是因为2023年项目经费减少。
二、单位收入总体情况说明
2023年本单位总收入预算70.33万元，同比减少2.61万元，下降3.58 %。其中：
一般公共预算收入 70.33万元，同比减少2.61万元，下降3.58 %，减少原因是因为2023年项目经费减少。
政府性基金预算收入 0万元，同比无增减。
国有资本经营预算收入 0万元，同比无增减。
财政专户管理资金收入 0万元，同比无增减。
单位收入0万元，同比无增减。
三、单位支出总体情况说明
2023年本单位总支出预算70.33万元，减少2.61万元，下降3.58 %。其中：
基本支出预算 69.25 万元，同比增加1.31万元，增长1.93 ％，增长原因是工资调整，社保人员经费等支出相应增加。
项目支出预算 1.08万元，同比减少3.92万元，下降78.4％，减少原因是因为2023年财政项目资金统筹安排，项目资金预算减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本单位财政拨款总收入70.33万元，同比减少2.61万元，下降3.58 %,减少原因是因为2023年项目经费减少。2023年财政拨款总支出70.33万元，同比减少2.61万元，下降3.58 %，减少原因是因为2023年项目经费减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本单位一般公共预算支出70.33万元，同比减少2.61万元，下降3.58 %。其中：
功能分类科目（一）208类社会保障和就业支出预算 12.27万元，同比减少0.36万元，下降2.85％，减少原因是社保人员经费支出减少。
1.208类05款01项“行政单位离退休”1.44万元，主要用于本单位退休人员相关支出。
2.208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.22万元，主要用于本单位缴纳基本养老保险费支出。
3.208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”3.61万元，主要用于本单位缴纳职业年金费用支出。
功能分类科目（二）210类卫生健康科目支出预算5.7万元，，同比减少0.16万元，下降2.73％。减少主要原因是社保基数变动，相应的基本医疗保险支出、工伤保险支出也相应减少。
1.210类11款01项“行政单位医疗”3.34万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
2. 210类11款03项“公务员医疗补助”2.32万元，主要用于本单位按照规定标准缴纳的职工公务员医疗补助支出。
3.210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.05万元，主要用于本单位按照规定标准缴纳的职工工伤保险支出。
功能分类科目（三）213类农林水科目支出预算46.96万元，同比增加3.11万元，增长7.09％，增长原因是工资调整奖金变动，社保人员经费等支出相应增加。
213类01款04项“事业运行（农业）”46.96万元，分为基本支出和项目支出两部分，其中基本支出45.88万元，主要用本单位维持正常运转发生的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出；项目支出1.08万元主要用于财政资金聘用编外人员工资支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本单位一般公共预算基本支出69.25万元，同比减少1.31万元，下降1.93%。其中：
工资福利支出预算 57.86 万元，同比增加1.34万元，增长2.37％。增长原因是工资调整及相应社保人员经费增加。
商品和服务支出预算9.58万元，同比减少0.03万元，下降0.31％。下降原因是工会经费减少。
对个人和家庭的补助支出预算1.82 万元，与去年相比持平。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 0.1万元，“三公”经费与2021年相比持平。
具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排 0 万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排 0.1万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排 0万元，与上年持平。其中：
公务用车购置费2023年预算安排 0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。
本单位公务用车购置及运行费为0的主要原因是：本单位无公务用车经费预算。
4.会议费2023年预算安排0万元，与上年持平。
5.培训费2023年预算安排0万元，与上年持平。
五、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年我单位机关运行经费财政拨款预算9.61万元，较2022年预算减少0.03万元，下降0.31%，下降原因是工会经费减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算0万元，同比减少0.97万元，下降100%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。下降原因是2023年度无相关政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1.08万元，政府性基金预算拨款0万元。（详见附表10）
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）
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