玉林市动物疫病预防控制中心2023年部门预算
目录
第一部分：玉林市动物疫病预防控制中心基本概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2023年部门/单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2023年玉林市动物疫病预防控制中心预算报表
主要内容
第一部分：部门/单位概况
一、主要职能
1、负责提出动物疫病防控技术方案，组织实施动物疫病的预防、控制等相关技术工作；
2、承担动物疫病的监测、检测和诊断等相关技术工作；
3、承担动物疫病的流行病学调查、预警预报以及动物疫情信息收集、汇总、报告工作；
4、承担市本级动物防疫应急物资和全市重大动物疫病预防用生物制品的订购、储存、管理和发放等工作；
5、承担动物疫病预防与控制的技术指导、技术培训、科普宣传；
6、开展全市动物疫病防治应用性科学技术研究，推广应用先进的动物疫病防控技术；
7、承担主管部门、上级动物疫病预防控制机构交办的其他事项。
二、机构设置情况
内设六个职能科室：办公室、财务科、防疫科、业务室、检验检测科、信息科,其中各个科室的职责如下:
（一）、办公室职责
1、负责中心工作计划、总结、报告及综合性材料的起草工作。做好中心公文核稿、运转及督办工作，组织拟订中心规章制度并监督实施；
2、负责中心事务会议、班子会议、全体会议的组织服务及会议决定事项的督办工作；
3、负责中心固定资产和日常耗材的购置、折旧与管理工作；
4、负责车辆调配、公租房和办公用房物业管理、办公用品等后勤保障工作；
5、负责信访、保密、档案、内设机构、编制、人事、工资、社会保险等管理工作；
6、负责中心党务、纪检、监察日常工作；
7、负责工会、共青团、妇联、统战及计划生育等组织管理工作；
8、负责离退休人员管理工作；
9、负责中心物业管理及综合治理工作；
10、负责中心重要业务的内外协调工作；
11、完成上级部门和中心领导交办的其他各项工作。
（二）、财务科职责
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1、认真贯彻《中华人民共和国会计法》等国家有关财经法规，建立健全中心财务规章制度和内部控制制度并监督实施；
2、负责中心经济事项和资产的财务管理工作；
3、负责中心各项资金财务预算、核算、决算和财务运行分析工作；
4、参与政府采购计划、预算的编制、执行和报告工作；
5、做好中心财务、物资的核算工作，定期进行清产核资；
6、负责中心税务核算和申报工作；负责统计报表的编制及报送工作；
7、完成上级部门和中心领导交办的其它工作。
(三）、防疫科职责
1、负责提出动物疫病防控技术方案，组织实施动物疫病的预防、控制等技术工作；
2、负责动物疫情收集、汇总、分析、报告及重大动物疫情预报、预警工作。
3、负责组织实施布鲁氏菌病、结核病、狂犬病、炭疽病、猪链球菌病等人畜共患病的预防、控制、流行病学调查等技术工作。
4、负责市本级动物防疫应急物资和全市重大动物疫病预防用生物制品的订购、储存、管理和发放等工作。组织开展国家免疫计划用疫苗的质量评估、免疫副反应调查处理和负责动物畜禽标识的申报、订购和使用管理；
5、负责组织开展主要动物疫病流行病学调查分析和疫情评估，重大动物疫情发生时的调查、处置、报告等技术工作。
6、参与重大动物疫情应急指挥系统的协调管理和组织本单位应急预备队员的培训和管理工作；
7、组织开展主要动物疫病的净化以及相关预防、控制等技术的指导、研究和新技术的推广应用；
8、完成上级部门和中心领导交办的其它工作。
(四）、业务室职责
1、负责业务计划（包括人员培训、人员考核等）、质量计划和监测检测实施方案的编制，并组织实施；
2、编制实验室年度内部评审和管理评审计划，并协助组织实施实验比对，组织新进人员培训和考核；
3、负责检验委托受理及检验工作安排；
4、组织实验室续证申请、日常监督核查等迎检工作，做好实验室间学习交流、来访和接待安排等工作；
5、负责客户样品、资料、证书或报告的交接发送；建立受检档案，管理印、证等；
6、原始记录、检验数据的汇总，编写检验报告书。
7、技术资料收集整理、技术档案管理。
8、负责《质量手册》、《程序文件》和作业指导书等质量文件的管理和发放。
9、受理客户提出的检验质量申诉及异议，收集反馈信息。
10、完成上级部门和中心领导交办的其它工作。
（五）、检验检测科职责
1、负责动物疫病的监测、检测和诊断等技术工作，并开展相关技术的研究和推广应用；
2、负责各专业检测项目使用仪器设备的日常维护与管理，试剂、标准品的配制、保管；
3、开展相关项目的样品检验、测试，原始记录的填写、复核、审核；
4、负责制订检验实施细则及专业技术指导书；
5、负责质量保证体系中对实验室管理各要素的执行；
6、负责组织本科室人员的技术、业务学习培训；
7、负责本室检验人员有关的检验技术比对；
8、完成上级部门和中心领导交办的其它工作。
（六）、信息科职责
1、负责国家动物疫病监测和疫情信息系统，动物标识追溯系统的网络信息化管理和报送工作；
2、负责广西壮族自治区动物疫病预防控制中心重大动物疫病免疫在线网络信息化管理和报送工作；
3、负责编制本单位人员的培训计划，并组织实施；
4、负责综合信息编报、负责全市动物疫病防控知识的培训宣传和普及工作；
5、完成上级部门和中心领导交办的其它工作。
三、此公开预算数据为玉林市动物疫病预防控制中心汇总预算数据。
第二部分： 2023年部门/单位预算报表（详见附件1）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况
十、财政支出项目绩效目标表
上述报表详见附件。
一、部门收支总体情况说明
2023年本部门收入预算472.31万元，同比增加35.8万元，上升8.20%，上升的主要原因为人员经费的增加。2023年单位支出预算472.31万元，同比增加35.8万元，上升8.2%，上升的主要原因为人员经费的增加。
二、部门收入总体情况说明
2023年单位收入预算472.31万元，同比增加35.8万元，上升8.2%，上升的主要原因为人员经费的增加。 其中：
（一）一般公共预算拨款收入472.31万元。同比增加35.8万元，增长8.2%。
（二）纳入预算管理的政府性基金0万元。同比增加0万元，增长0%。
（三）纳入财政专户管理的收入0万元。同比增加0万元，增长0%。
（四）其它收入0万元。同比增加0万元，增长0%。
（五）上级补助收入0万元。同比增加0万元，增长0%。
（六）已列支结转指标资金0万元。同比增加0万元，增长0%。
（七）国有资本经营预算拨款0万元。同比增加0万元，增长0%。
（八）上年结转、结余收入0万。同比增加0万元，增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2023年部门支出预算472.31万元，同比增加35.8万元，上升8.2%，上升的主要原因为人员经费的增加以及为顺利完成动物疫病监测工作增加的经费。其中：
基本支出预算432.31万元，同比增加22.2万元，增长5.41％。
项目支出预算40万元，同比增加13.6万元，增长51.52％。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款收入预算情况说明
2023年财政拨款收入472.31万元，同比增加35.8万元，上升8.20%。2023年一般公共预算拨款收入472.31万元，同比增加35.8万元，上升8.20%。上升的主要原因为人员经费的增加。
（二）财政拨款支出预算情况说明
2023年财政拨款支出472.31万元。其中，社会保障和就业支出81.96万元，卫生健康支出37.96万元，农林水支出316.99万元，住房保障支出35.39万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出472.31万元，同比增加35.8万元，上升8.20%。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（一）208类社会保障和就业支出科目支出预算81.97万元，占支出总预算的17.36％，同比增加3.22万元，上升4.09％，主要原因为职工工资的正常增长，导致社保核算基数增大。
1. 208类05款02项“事业单位离退休”11.19万元，主要用于我单位退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助和退休生活补助支出。
2. 208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”47.18万元，主要用于我单位缴纳基本养老保险费支出。
3. 208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”23.59万元，主要用于我单位缴纳职业年金费用支出。
（二）210类卫生健康支出科目支出预算37.96万元，占支出总预算的8.04％，同比增加1.47万元，上升4.03％，主要原因为职工工资的正常增长，导致社保核算基数增大。
1. 210类11款02项“事业单位医疗”21.82万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
2. 210类11款03项“公务员医疗补助”15.85万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。
3. 210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.29万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。
（三）213类农林水支出科目支出预算316.99万元，占支出总预算的67.11％，同比增加29.63万元，上升10.31％，上升的原因主要是事业运行方面的人员经费增加，其次是增加了项目经费40万元，该项目是对涉及养殖的相关场点、环节以及相关动物进行病原学和血清学等开展监测工作，从检测结果分析疫病的可能危害程度，为防控对策提供依据。全年拟监测动物疫病病原3000份次，监测动物免疫抗体10000份次。
1. 213类01款04项“事业运行（农业）”272.99万元，主要用于维持正常运转发生的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出。
2. 213类01款08项“病虫害控制”44万元，用于动物疫病预防与控制方面的支出以及公务用车运行维护费。
（四）221住房保障支出科目支出预算35.39万元，占支出总预算的7.49%，同比增加1.48万元，上升4.36%。
1.221类02款01项“住房公积金”35.39万元，主要用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出432.31万元，占支出总预算的91.53%，同比增加22.2万元，上升5.41%，主要原因为人员经费的增加，其中：
工资福利支出预算375.29万元，占基本支出预算86.81％，同比增加17.76万元，上升4.97％。
商品和服务支出预算38.51万元，占基本支出预算8.91％，同比增加7.1万元，上升22.60％。
对个人和家庭的补助支出预算15.87万元，占基本支出预算3.67％，同比增加0.2万元，上升1.28％。
资本性支出预算2.65万元，占基本支出预算0.61%，同比减少2.85万元，下降51.82%。
七、一般公共预算“三公两费”经费支出情况说明
我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算4.5万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2023年预算0.5万元，同比减少0万元，下降0%.
3.公务用车购置及运行维护费2023年预算4万元，其中：公务用车运行维护费2023年预算4万元，同比增加0万元，增长 0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市动物疫病预防控制中心公务用车编制数2辆，实有车辆总数2辆，2023年共安排公务用车运行维护费预算4万元，主要用于本单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查、检验监测业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2023年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。
4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增加0%。
5.培训费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算情况说明
我单位2023年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年度无国有资本经营预算预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年单位属于全额拨款事业单位（公益一类），无“机关运行经费”预算。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算20万元，同比增加4万元，上升25%。政府集中采购预算16.45万元，占政府采购预算82.25%；分散采购预算3.55万元，占政府采购预算17.75%。
政府采购资金来源于一般公共预算20万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.45万元，服务类采购预算17.55万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是科研业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款40万元，政府性基金预算拨款0万元。
2023年，我单位按照财政预算要求对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款40万元，政府性基金预算拨款0万元。
项目绩效目标（详见附件1）
1、2023年度市本级重大动物疫病监测及免疫抗体监测项目
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年部门/单位预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况
十、2023年度市本级重大动物疫病监测及免疫抗体监测项目
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