玉林市微生物研究所
2023年单位预算
目录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2023年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2023年单位预算报表
主要内容
第一部分：部门/单位概况
一、主要职能
研究开发食用菌为主农业微生物新品种，示范推广食用菌等农业微生物新技术，收集、分离、培育、保藏食用菌等农业微生物物种资源，管理检验食用菌菌种质量，提供食用菌等农业微生物新品种新技术提供示范推广与培训宣传服务，推进现代农业发展。
二、机构设置情况
玉林市微生物研究所是财政全额拨款事业单位，主管部门是玉林市农业农村局，单位人员编制15人，在职11人。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2023年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本部门总收入213.62万元，同比增加24.95万元，增长13.22%，主要原因是有：新增上年结转结余资金，该资金属于上年度科学技术支出资金；农林水支出新增人员比上年新增2个月的相关支出。2023年总支出213.62万元，同比增加24.95万元，增长13.22%，主要原因是有：新增上年结转结余资金，该资金属于上年度科学技术支出资金；农林水支出新增人员比上年新增2个月的相关支出。
二、部门收入总体情况说明
2023年本部门总收入预算213.62万元，同比增加24.95万元，增长13.22%。其中：
一般公共预算收入210.67万元，同比增加22.00万元，增长11.66%，原因是人员工资正常增长后，引起事业单位医疗、公务员医疗补助等收入增加。政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。上年结转结余2.95万元，同比增加2.95万元，增长100%，主要原因是上年度科学技术支出资金结转。
三、部门支出总体情况说明
2023年本部门总支出预算213.62万元，同比增加24.95万元，增长13.22%。其中：
基本支出预算210.67万元，同比增加34万元，增长19.24％，原因是人员工资增加，引起事业单位医疗、公务员医疗补助等基本支出增加。
项目支出预算2.95万元，同比减少9.05万元，降低75.42％，原因是减少了一个市本级专项（食用菌示范推广建设），项目支出减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本部门财政拨款总收入213.62万元，同比增加24.95万元，增长13.22%，原因有：新增上年结转结余资金，该资金属于上年度科学技术支出资金；农林水支出新增人员比上年新增2个月的相关支出。2023年财政拨款总支出213.62万元，同比增加24.95万元，增长13.22%，主要原因主要原因是有：新增上年结转结余资金，该资金属于上年度科学技术支出资金；农林水支出新增人员比上年新增2个月的相关支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出210.67万元，同比增加22万元，增长11.66%。其中：
（一）208类社会保障和就业科目支出预算42.79万元，占支出总预算的20.31％，同比增加5.99万元，增长16.28％。主要原因是人员工资增长，引起机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。
1、208类05款02项“事业单位离退休”8.09万元，主要用于我单位离退休人员相关支出。
2、208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.13万元，主要用于我单位缴纳基本养老保险费支出。
3、208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”11.57万元，主要用于我单位缴纳职业年金费用支出。
（二）210类卫生健康科目支出预算19.91万元，占支出总预算的9.45％，同比增加3.06万元，增长18.16％。主要原因是人员工资正常增长后，引起事业单位医疗、公务员医疗补助支出增加。
1、210类11款02项“事业单位医疗”10.70万元，主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
2、210类11款03项“公务员医疗补助”9.07万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。
3、210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.14万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。
（三）213类农林水科目支出预算130.74万元，占支出总预算的62.06％，同比增加10.07万元，增长8.35％。主要原因是人员增多工作经费增加。
1、213类01款04项“事业运行”130.62万元，主要用于我单位维持正常运转发生的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费等日常公用支出。
2、213类01款06项“科技转化与推广服务”0.12万元，主要用于自治区转移支付资金。
（四）221类住房保障科目支出预算17.35万元，占支出总预算的8.24％，同比增加3万元，增长20.91％。主要原因是人员增加工资正常增长后，引起的公积金支出增加。
1、221类02款01项“住房公积金”17.35万元，主要用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
（五）206类科学技术支出预算2.83万元，占支出总预算的1.34％，同比增加2.83万元，增长100％。主要原因是新增上年结转结余资金，该资金属于上年度科学技术支出资金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出210.67万元，同比增加43万元，增长25.65%。其中：
工资福利支出预算182.20万元，占基本支出预算86.49％，同比增加32.71万元，增加21.88％。主要原因是人员工资正常增长后，工资福利支出增加。
商品和服务支出预算17.28万元，占基本支出预算8.20％，同比增加1.29万元，增加8.07％。主要原因是人员工资增加引起工会费增加，商品和服务支出增加。
对个人和家庭的补助支出预算11.19万元，占基本支出预算5.31％，同比增加0万元。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算1.70万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排1.20万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。
4.会议费2023年预算安排0.5万元，与上年持平。
5.培训费2023年预算安排0万元，与上年持平。
五、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年度无国有资本经营预算预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年我单位本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算130.62万元，较2022年预算增加10.07万元，增长8.35%，,主要原因是人员增多工作经费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算0.80万元，同比减少1.7万元，下降68%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0.80万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是样品采集运输用车；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款2.95万元，政府性基金预算拨款0万元。
项目绩效目标详见表10《年度项目支出（部门预算）绩效目标表》。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）
文件下载：
1.8.1部门预算公开表_2023-03-21.xls
1.9.2年度项目支出（部门预算）绩效目标表_2023-03-21.xls
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