玉林市农业科学院2023年单位预算
目录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2023年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2023年单位预算报表
主要内容
第一部分：单位概况
一、主要职能
玉林市农业科学院是玉林市农业农村局下属相当副处级财政全额拨款（公益一类）事业单位，主要职能任务是：
（一）贯彻执行国家农业科技方针，开展农业科学技术攻关和创新，服务“三农”工作。
（二）从事种植业为主的应用及基础研究，选育和引进农作物优良新品种，开展农作物的区域性试验，对作物高产栽培技术、病虫害发生机理与防控技术、应用生物技术、种子生产技术、农产品加工等技术进行研究与示范推广。
（三）加强科技成果转化为生产力，搞好农业科技服务，为农业发展提供科技支撑。
（四）承担农业农村部植物新品种保护办公室、各级种子管理部门以及其他组织或个人委托的植物品种DUS测试与鉴定工作；承担种子等有关管理部门、各级司法机构及其他委托人委托的有关品种侵权等案件的技术鉴定；开展植物品种测试和鉴定新技术、新方法研究及测试指南的研制；收集、整理、保存植物品种测试所需的繁殖材料、抗病虫性鉴定所需的病原和虫源等；建设维护农业农村部植物品种的性状描述、DNA指纹、图像等数据库；农业农村部植物新品种测试中心安排的其他工作。
（五）承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一） 内设科室
根据玉林市机构编制委员会《关于组建玉林市农业科学院的通知》（玉编〔2013〕22号）和《关于玉林市农业科学院增设内设机构和科级领导职数的批复》（玉编〔2017〕75号），我单位内设院办公室、科研管理科、人事科、计财科、粮食作物研究所、蔬菜研究所、经济作物研究所、园艺研究所、植物新品种测试所（农业农村部植物新品种测试玉林分中心）9个科级部门。
（二） 人员构成情况
我单位核定事业编制128名，在职人员实有人数113人，退休人员143人。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2023年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本单位总收入1945.95万元，同比增加105.65万元，增长5.74%，主要原因是2022年上年结转结余资金90.87万元未计入当年总收入。2023年总支出1945.95万元，同比增加105.65万元，增长5.74%，主要原因是2022年上年结转结余资金90.87万元未计入当年总支出。
二、部门收入总体情况说明
2023年本单位总收入预算1945.95万元，同比增加105.65万元，增长5.74%。其中：
一般公共预算收入1870.56万元，同比增加78.15万元，增长4.36%。
政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位收入75.39万元，同比增加27.5万元，增长57.42%。
主要原因是2022年上年结转结余资金90.87万元未计入当年总收入。
三、部门支出总体情况说明
2023年本单位总支出预算1945.95万元，同比增加105.65万元，增长5.74%。其中：
基本支出预算1777.1万元，同比增加87.09万元，增长5.15％。
项目支出预算168.85万元，同比增加18.56万元，增长12.35％。
主要原因是2022年上年结转结余资金90.87万元未计入当年总支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本单位财政拨款总收入1870.56万元，同比增加78.15万元，增长4.36%，主要原因是2022年上年结转结余资金90.87万元未计入当年财政拨款总收入。2023年财政拨款总支出1870.56万元，同比增加78.15万元，增长4.36%，主要原因是2022年上年结转结余资金90.87万元未计入当年财政拨款总支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本单位一般公共预算支出1805.63万元，同比增加13.22万元，增长0.74%。其中：
208类社会保障和就业支出科目支出预算371.33万元，同比增加12.53万元，增长3.49%，主要原因是职工增资导致养老保险和职业年金缴费基数比上年有所增加。
210类卫生健康支出科目支出预算169.95万元，同比增加7.2万元，增长4.42%，主要原因是职工增资导致医疗保险等社保缴费基数比上年有所增加。
213类农林水支出科目支出预算1123.23万元，同比减少13.44万元，下降1.18%，主要原因是财政2023年总体批复资金减少。
221类住房保障支出科目支出预算141.12万元，同比增加6.93万元，增长5.16%，主要原因是职工增资导致住房公积金缴费基数比上年有所增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本单位一般公共预算基本支出1777.1万元，同比增加87.09万元，增长5.15%。其中：
工资福利支出预算1471.52万元，同比增加87.08万元，增长6.29%。主要原因是职工工资和缴费基数比上年有所增加。
商品和服务支出预算160.47万元，同比增加1.92万元，增长1.21%，主要原因是职工人数和计算基数比上年有所增加。
对个人和家庭的补助支出预算145.11万元，同比减少1.91万元，下降1.3%，主要原因是退休人员人数减少。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
15.85万元，同口径比2022年减少3万元，下降15.92%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
2.公务接待费2023年预算安排3.44万元，比上年增加0.11万元，增长3.3%，主要原因是财政资金紧张，部分公务接待费上年未支出，相应增加公务接待费2023年部门预算。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排7万元，比上年减少2.5万元，下降26.32 %，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；
公务用车运行维护费2023年预算安排7万元，比上年减少2.5万元，下降26.32%，此项经费减少的主要原因是：按照厉行节约、“过紧日子”的原则，进一步压减公务用车运行维护费。
4.会议费2023年预算安排0.5万元，比上年减少0.3万元，下降37.5 %，减少的主要原因是：按照厉行节约、“过紧日子”的原则，进一步压减会议费。
5.培训费2023年预算安排4.91万元，比上年减少0.31万元，下降5.94%，减少的主要原因是：按照厉行节约、“过紧日子”的原则，进一步压减培训费。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年度无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年度无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年我单位事业单位相关运行经费财政拨款预算89.6万元，与上年持平。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算106.46万元，同比减少15.92万元，下降13.01%。其中：货物类采购预算103.01万元，服务类采购预算3.45万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是科研业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我单位对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款28.53万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结余收入140.32万元。
年度项目支出（部门预算）绩效目标详见附表10。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、一般公共预算支出情况表
表六、一般公共预算基本支出情况表
表七、财政拨款三公两费支出情况表
表八、政府性基金预算支出情况表
表九、 国有资本经营预算支出情况表
表十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表
上述报表详见附件。
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关联文件：