广西农业广播电视学校玉林分校
2023年单位预算
目录
第一部分：单位概况
一、 主要职能
二、 机构设置情况
三、 人员构成情况
第二部分： 2023年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 单位预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出绩效目标情况表
主要内容
第一部分：单位概况
一、主要职能
1、指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
2、完成农业农村局、市委、市政府交办的其他任务
二、机构设置情况
单位设置机构2个单位名称，广西农业广播电视学校玉林分校和玉林市农民科技教育培训中心，属于公益一类事业单位，内设1、校长室、总管单位所有事务；2、单位办公室，主要负责人事、往来文件处理，文书起稿、档案保存等；3、财务室，主要负责单位财务工作；4、教务室，主要负责村两委培训、现代农民培育等科教工作
三、人员构成情况
广西农业广播电视学校玉林分校事业编制5人，财政供给单位编制内实有人员4人，离退休人员2人，聘用人员1人。
第二部分： 2023年单位预算情况说明
一、部门收支总体预算情况说明
2023年财政拨款收入103.82万元，同比增长41.61万元，增长66.89%。2023年财政拨款支出103.82万元，同比增加41.61万元，增长66.89%。
二、部门收入总体情况说明
2023年本部门总收入预算103.82 万元，同比增加41.61万元，增长66.89%。
其中：一般公共预算收入103.82 万元，同比增加41.61万元，增长66.89% %。政府性基金预算收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长0 %。国有资本经营预算收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长0 %。 财政专户管理资金收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。单位收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长0 %。增长的主要原因是上年项目结转本年支出
三、部门支出总体情况说明
2023年本部门总支出预算103.82 万元，同比增加41.61 万元，增长66.89%。其中：
基本支出预算54.22 万元，同比减少3.99 万元，降少6.85 ％。
项目支出预算 49.6 万元，同比增加 45.6 万元，增长114％。增长的主要原因是上年项目结转本年支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收入103.82万元，同比增长41.61万元，增长66.89%。2023年财政拨款支出103.82万元，同比增加41.61万元，增长66.89%。增长的主要原因是上年项目结转本年支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出58.82万元，同比减少3.39万元，下降5.49%。
按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中：
（一）208类社会保障支出预算 7.7万元，占支出总预算的 13.09 ％，同比减少1.59 万元，下降17.12 ％。
（二）210类卫生健康支出预算5万元，占支出总预算的8.5％，同比增加0.78 万元，增长18.48 ％。
（三）213类事业运行支出预算38.39 万元，占支出总预算的65.27 ％，同比减少3.39万元，下降5.45 ％。
（四）221类住房公积金支出预算4.64万元，占支出总预算的6.34 ％，同比增长 0.76万元，增长 19.59 ％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出 54.22 万元，占支出总预算的52.23 %，同比减少 3.99万元，下降6.85 %。其中：
工资福利支出预算42.27万元，占基本支出预算77.96 ％，同比减少 6.14万元，下降12.68％。
商品和服务支出预算 5.4 万元，占基本支出预算 9.96 ％，同比减少2.85万元，下降34.55％。
对个人和家庭的补助支出预算1.52 万元，占基本支出预算2.61 ％，同比增加 0.62 万元，增长 68.89 ％。
住房公积金支出预算4.64万元，占基本支出预算8.56％，同比增加 0.76 万元，增长19.59 ％。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
0.4万元，同口径比2022年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是本单位没有此项目安排 。
2.公务接待费2023年预算安排 0.2 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，增加（减少）的主要原因是与上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：
公务用车购置费2023年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增加（减少）的主要原因是；我单位没有公务用车。
4.公务用车运行维护费2023年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增加（减少）的主要原因是我单位没有公务用车 。
5.会议费2023年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是本单位没有此项目安排。
6.培训费2023年预算安排 0.2 万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是与上年预算数持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金支出预算0 万元，同比增加 0 万元，下降0 %，主要原因是：我单位2023年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年国有资本经营预算支出0万元，同比增加0万元，下降0%，主要原因是：我单位2023年度无国有资本经营预算。
十、项目支出绩效目标情况说明
2023年一般公共预算项目拨款4.6万元，同比增加0.6万元，增加13%，主要是三公两费项目和编外聘用人员项目的变化，特定目标项目为45万元，为上年结转预算。
（一）事业运行经费安排情况说明
“事业运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，事业运行经费财政拨款预算（83.39 ）万元，较2022年预算增加（ 34.42 ）万元，增长（ 76.81 ）%，,主要原因是：上年特定项目结转下达指标。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算 0.14 万元，同比增加0.14万元，增加100 %。政府集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %；分散采购预算 0.14万元，占政府采购预算 100 %。
政府采购资金来源于一般公共预算 0.14万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，上年结余收入 0 万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，我单位预算额度在50万元以上（含50万元）的预算项目0个、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，特定项目45万元为上年结转支出，涉及一般公共预算拨款4.6万元，政府性基金预算拨款0万元。
项目绩效目标具体见第 10 张报表
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）
文件下载：
1-1.8.1部门预算公开表_2023-03-09(1).xls
关联文件：