玉林市畜牧站2023年单位预算
目录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2023年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2023年单位预算报表
主要内容
第一部分：玉林市畜牧站概况
一、主要职能
指导实施全市畜牧业与饲料业的生产技术示范推广；指导开展畜禽品种改良与繁育，协助指导畜禽资源保护和利用；开展畜牧与饲料行业人员培训。
二、机构设置情况
全额拨款事业单位，公益一类，无内设机构。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2023年部门/单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本部门总收入220.73万元，同比减少16.50万元，下降6.96%。主要原因是人员变动减少。
2023年本部门总支出220.73万元，同比减少16.50万元，下降6.96%。主要原因是人员变动减少。
二、部门收入总体情况说明
2023年本部门总收入预算220.73万元，同比减少16.50万元，下降6.96% 。主要原因是人员变动减少，其中：
（一）一般公共预算收入220.73万元，同比减少16.50万元，下降6.96 %。
（二）政府性基金预算收入0万元。
（三）国有资本经营预算收入0万元。
（四）财政专户管理资金收入0万元。
（五）单位资金收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2023年本部门总支出预算220.73万元，同比减少16.50万元，下降6.96%。其中：
基本支出预算219.43万元，同比减少5.80万元，下降2.58%。主要原因是人员变动减少。
项目支出预算1.30万元，同比减少10.70万元，下降89.17%。主要原因是市财政大幅度压减单位专项业务经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本部门财政拨款总收入220.73万元，同比减少16.50万元，下降6.96%。主要原因是人员变动减少。
2023年本部门财政拨款总支出220.73万元，同比减少16.50万元，下降6.96%。主要原因是人员变动减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出220.73万元，同比减少16.50万元，下降6.96%。其中：
（一）208类社会保障和就业科目支出预算57.92万元，同比减少0.65万元，下降1.11％。主要原因是人员变动减少引起的正常下降。
（二）210类卫生健康科目支出预算24.31万元，同比减少0.08万元，下降0.33％。主要原因是人数变动减少。
（三）213类农林水科目支出预算123.42万元，同比减少15.62万元，下降11.23％。主要原因是市财政大幅度压减单位专项业务经费。
（四）221类住房保障科目支出预算15.08万元，同比减少0.16万元，下降1.05％。主要原因是人员变动减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出219.43万元，同比减少5.80万元，下降2.58%。其中：
（一）301类工资福利科目支出预算160.46万元，同比减少2.11万元，下降1.30％。主要原因是人员退休引起的正常变动。
（二）302类商品和服务科目支出预算16.99万元，同比减少0.44万元，下降2.52％。主要原因是人员退休引起的正常变动。
（三）303类对个人和家庭的补助科目支出预算41.98万元，同比减少3.25万元，下降7.19％。主要原因是有2名遗属人员死亡。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 1.30万元，同口径与上年2022年持平，具体如下：
1、因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2、公务接待费2023年预算安排0.65万元，比上年减少0.05万元，下降7.14%，减少的主要原因是我站贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待支出。
3、公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。
4、会议费2023年预算安排0万元，比上年减少0.20万元，下降100%，减少的主要原因是计划减少召开会议。
5、培训费2023年预算安排0.65万元，比上年增加0.25万元，增长62.5%，增加的主要原因是计划安排人员培训提升专业技能。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
“事业运行”经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算0万元，同比减少1.80万元，下降100 %。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。主要原因是单位专项业务费被大幅度压减，只有专用于三公两费的少量专项业务费，无其他资金来源安排采购。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用相关情况。截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1.30万元，政府性基金预算拨款0万元。
玉林市畜牧站单位专项业务费项目绩效目标（详见附件2）。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年单位预算报表
表1、部门收支总体情况表
表2、部门收入总体情况表
表3、部门支出总体情况表
表4、财政拨款收支总体情况表
表5、一般公共预算支出情况表
表6、一般公共预算基本支出情况表
表7、财政拨款三公两费支出情况表
表8、政府性基金预算支出情况表
表9、国有资本经营预算支出情况表
表10、年度项目支出（部门预算）绩效目标表
上述报表详见如下：
附件1：玉林市畜牧站2023年部门预算公开表。（表1-9）
附件2：年度项目支出（部门预算）绩效目标表。（表10）
文件下载：
附件1：2023年部门预算公开表（畜牧站）.xls
附件2：年度项目支出（部门预算）绩效目标表（畜牧站）.xls
关联文件：