第一部分：玉林市农业技术推广站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：玉林市农业技术推广站2023年部门预算报表
一、 部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分：玉林市农业技术推广站 2023年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：玉林市农业技术推广站概况
一、主要职能
玉林市农业技术推广站主要职能：1.负责全市种植业领域农业技术推广工作，制定技术规程。2负责水稻和马铃薯等作物的新品种、新技术、新农艺的引进、试验、示范。3.进行农业技术交流，搜集农业科技情报，指导各乡镇农技服务中心的工作。4.负责水稻和马铃薯等作物栽培技术的培训、指导、总结以及苗情监测相关信息统计、分析、简报发布等工作。
二、机构设置情况
玉林市农业技术推广站是参照公务员管理的事业单位，主管部门是玉林市农业农村局，单位内部设置业务室、办公室、财务室、资料室等科室。
三、人员构成情况
玉林市农业技术推广站人员编制数为12人，其中在职人数9人，退休人数8人。
四、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2023年单位预算报表（详见附件1）
一、 部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
上述报表详见附件1玉林市农业技术推广站2023预算公开表。
第三部分： 2023年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收入160.13万元，同比减少18.3万元，减少10.25%。2022年一般公共预算拨款收入178.43万元，同比减少18.3万元，减少10.25%。减少的原因是项目经费压减，退休人员增加一人，人员经费减少。
二、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出160.13万元，同比减少18.3万元，减少10.25%。减少的原因是项目经费压减，退休人员增加一人，人员经费减少。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（一）208类社会保障和就业科目支出预算28.3万元，占支出总预算的17.67％，同比减少3.6万元，减少11.28％。主要原因是有人员退休。
1、208类05款01项“行政单位离退休”5.91万元，主要用于我单位离退休人员相关支出。
2、208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.93万元，主要用于我单位缴纳基本养老保险费支出。
3、208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”7.47万元，主要用于我单位缴纳职业年金费用支出。
（二）210类卫生健康科目支出预算13.02万元，占支出总预算的8.13％，同比减少1.82万元，减少12.26％。减少的原因是退休人员增加一人，人员经费减少。
。
1、210类11款01项“行政单位医疗”6.91万元，主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
2、210类11款03项“公务员医疗补助”6.03万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。
3、210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.09万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。
（三）213类农林水科目支出预算118.25万元，占支出总预算的73.84％，同比减少10.67万元，减少9％。减少的原因是项目经费压减，退休人员增加一人，人员经费减少。
1、213类01款04项“事业运行”97.95万元，主要用于我单位维持正常运转发生的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费等日常公用支出。
2.213类01款11项“统计监测与信息服务”9.64元，只要用于冬种马铃薯区域动态监测项目的支出。
（四）221类住房保障科目支出预算11.22万元，占支出总预算的7％，同比减少2.22万元，减少16.51％。减少的原因是退休人员增加一人，人员经费减少。
1、221类02款01项“住房公积金”11.22万元，主要用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出150.49万元，占支出总预算的93.97%，同比减少15.94万元，减少9.5%。减少的主要原因是项目经费压减，退休人员增加一人，人员经费减少。
其中：
工资福利支出预算120.46万元，占基本支出预算80％，同比减少15.2万元，减少11.20％。主要原因是退休人员增加一人，人员经费减少。
商品和服务支出预算21.21万元，占基本支出预算14.09％，同比减少1.81万元，减少7.8％。主要原因是退休人员增加一人，人员经费减少。
对个人和家庭的补助支出预算8.82万元，占基本支出预算5.8％，同比减少4.41万元。主要原因主要原因是退休人员增加一人，对个人和家庭的补助支出增加。
。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2023年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.38万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.38万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.38万元，与2023年初预算0.38万元无变化。按照例行节约过“紧日子”的原则，严格控制公务接待费支出。
其中：
1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。
2.公务接待费2023年预算0.38万元，与2023年初预算0.38万元无变化。按照例行节约过“紧日子”的原则，严格控制公务接待费支出。
3.公务用车费2023年预算0万元，我单位没有公车。
五、政府性基金预算情况说明
我单位2023年无政府性基金预算。
六、单位收支预算情况说明
2023年单位收入预算160.13万元，同比减少18.3万元，减少10.25%。减少的原因是项目经费压减，退休人员增加一人，人员经费减少。
（一）一般公共预算拨款收入160.13万元。
（二）纳入预算管理的政府性基金0万元。
（三）纳入财政专户管理的收入0万元。
（四）其它收入0万元。
（五）上级补助收入0万元。
（六）已列支结转指标资金0万元。
（七）国有资本经营预算拨款0万元。
（八）上年结转、结余收入9.64万元。
2023年单位支出预算160.13万元，同比减少18.3万元，减少10.25%。减少的原因是项目经费压减，退休人员增加一人，人员经费减少。
七、单位收入预算情况说明
2023年单位收入预算160.13万元，同比减少18.3万元，减少10.25%。减少的原因是项目经费压减，退休人员增加一人，人员经费减少。
八、单位支出预算情况说明
2023年单位支出预算160.13万元，同比减少18.3万元，减少10.25%。减少的原因是项目经费压减，退休人员增加一人，人员经费减少。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位属于财政拨款事业单位，没有机关运行经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算0万元，同比增加0万元。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0；分散采购预算0万元，占政府采购预算0。
政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是样品采集运输用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我单位没有超过50万元以上（含50万元）的预算项目。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：
（玉林市农业技术推广站）部门预算公开表_2023-03-21.xls
（玉林市农业技术推广站）绩效目标审核表_2023-03-21.xls
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