玉林市农业生态与资源保护站
2023年度单位预算
目录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2023年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2023年单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
主要内容
第一部分：单位概况
一、主要职能
承担农业资源环境保护技术指导、推广和培训。开展农产品产地环境的监测与评价。负责农业种植业废弃物综合利用技术指导。承担农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用。承担外来入侵生物调查、监测预警和防治技术示范推广。
贯彻落实中央、自治区和玉林市有关农村能源生态建设的方针、政策，拟订全市农村能源建设发展规划，并指导实施；组织实施全市农村能源项目建设管理、协调、技术培训、技术指导及综合服务工作；承担调整和优化农村用能结构工作，发展沼气、农作物秸秆及林业废弃物利用等生物质能和风能、太阳能；开展全市农村节能工作及对新能源和可再生能源的开发利用工作；承担农村能源从业人员资格审核、工程技术方案审核、安全生产工作等工作职能。
二、机构设置情况
玉林市农业生态与资源保护站是财政全额拨款公益一类事业单位，正科级，核定事业编制8人，实有在职在编人员7人，是玉林市农业农村局下属二层机构。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2023单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年本单位总收入96.99万元，同比增加17.23万元，增长21.6%。增加的原因是人员增加。2023年总支出96.99万元，同比增加17.23万元，增长21.6%。增加的原因是人员增加。
二、单位收入总体情况说明
2023年本单位总收入预算96.99万元，同比增加17.23万元，增长21.6%。其中：
一般公共预算收入96.99万元，同比增加17.23万元，增长21.6%。政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 财政专户管理资金收入0万元，同比增加0元，增长0%。单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2023年本单位总支出预算96.99万元，同比增加17.23万元，增长21.6%。其中：
基本支出预算96.99万元，同比增加23.63万元，增长32.21％，原因是人员经费增加。
项目支出预算0万元，同比减少6.4万元，降低100％，原因是本单位今年没有项目经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本部门财政拨款总收入96.99万元，同比增加17.23万元，增长21.6%，原因是人员经费增加。2023年财政拨款总支出96.99万元，同比增加17.23万元，增长21.6%，原因是人员经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（一）208类社会保障和就业科目支出预算17.95万元，占支出总预算的18.50％，同比增加4.52万元，增长33.66％。主要原因是事业单位社会保险缴费支出增加。
1、208类05款02项“事业单位离退休”0.83万元，主要用于我单位离退休人员相关支出。
2、208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.41万元，主要用于我单位缴纳基本养老保险费支出。
3、208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”5.71万元，主要用于我单位缴纳职业年金费用支出。
（二）210类卫生健康科目支出预算8.49万元，占支出总预算的8.75%，同比增加2.18万元，增长34.55％。主要原因是人员增加以及人员工资正常增长后，引起事业单位医疗、公务员医疗补助支出增加。
1、210类11款02项“事业单位医疗”5.28万元，主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
2、210类11款03项“公务员医疗补助”3.14万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。
3、210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.07万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。
（三）213类农林水科目支出预算62万元，占支出总预算的63.92％，同比增加8.29万元，同比上升15.43％。主要原因是人员经费增加。
213类01款04项“事业运行”62万元，主要用于我单位维持正常运转发生的人员经费支出和日常公用支出。
（四）221类住房保障科目支出预算8.56万元，占支出总预算的8.83％，同比增加2.26万元，增长35.87％。主要原因是人员增加以及人员职称晋升增资，引起的公积金支出增加。
1、221类02款01项“住房公积金”8.56万元，主要用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出96.99万元，同比增加23.63万元，增长32.21%。其中：
工资福利支出预算86.93万元，占基本支出预算89.62%，同比增加22.46万元，增长34.84％。主要原因是人员人员增加以及人员职称晋升增资和社会保险缴费增长，引起工资福利支出增加。
商品和服务支出预算9.04万元，占基本支出预算9.32％，同比增加1.18万元，增长15.01％。主要原因是人员增加以及人员职称晋升增资，引起工会经费支出增加。
个人和家庭的补助支出预算1.03万元，占基本支出预算1.06％，同比增加0万元，增长0％。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
0.6万元，与上年持平。具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排0.4万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。
4.会议费2023年预算安排0.1万元，与上年持平。
5.培训费2023年预算安排0.1万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年度无国有资本经营预算预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位经费安排情况说明
我单位没有事业单位运行经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算0万元，同比减少0.5万元，下降100%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用相关情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）
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