玉林市水产技术推广站2023年单位预算
目录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2023年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2023年单位预算报表
主要内容
第一部分：单位概况
一、主要职能
1、水产新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；2、水产种质资源的修复和品种改良；3、水产养殖和疫病防治技术培训；4、水产病虫害的监测、预报和预防；5、水产品生产过程中的检验、监测咨询服务。
二、机构设置情况
玉林市水产技术推广站是一个全额拨款、公益一类的事业单位，正科级，没有内设科室。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2023年单位预算情况说明
一、收支总体情况说明
2023年本单位总收入76.45万元，同比增加7.00万元，增长10.08%。2023年总支出78.21万元，同比增加5.96万元，增长8.25%。主要原因是单位新增加一位职工。
二、收入总体情况说明
2023年本单位总收入预算 76.45 万元，同比增加7.00 万元，增长10.08 %。其中：
一般公共预算收入76.45万元，同比增加7.00万元，增长10.08 %。
政府性基金预算收入 0万元，同比增加0万元，增长0 %。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
单位收入0 万元，同比增加0万元，增长0 %。主要原因是单位新增加一位职工。
三、支出总体情况说明
2023年本单位总支出预算78.21万元，同比增加5.96万元，增长8.25 %。其中：
基本支出预算 74.45万元，同比增加 60.45万元，增长23.16 ％。主要原因是单位新增加一位职工。
项目支出预算3.76万元，同比减少5.24万元，减少58.22％。主要原因是减少了一个5万元的项目。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本单位财政拨款总收入78.21万元，同比增加5.96万元，增长8.25%。2023年财政拨款总支出78.21万元，同比增加5.96万元，增长8.25%。主要原因是单位新增加一位职工。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本单位一般公共预算支出78.21万元，同比增加5.96万元，增长8.25%。其中：
功能分类科目（类级）八：13.39万元，同比增加2.22万元，增长19.87%。主要原因是单位新增加一位职工。
功能分类科目（类级）九：6.64万元，同比增加1.29万元，增长24.11%。主要原因是单位新增加一位职工。
功能分类科目（类级）十二：51.48万元，同比增加4.15万元，增长8.77%。主要原因是单位新增加一位职工。
功能分类科目（类级）十九：6.70万元，同比增加1.11万元，增长19.86%。主要原因是单位新增加一位职工。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本单位一般公共预算基本支出74.45万元，同比增加14.00万元，增长23.16%。其中：
经济分类科目（类级）一：人员经费68.34万元，同比增加13.43万元，增长24.46%。主要原因是单位新增加一位职工。
经济分类科目（类级）二：公用经费6.12万元，同比增加0.59万元，增长10.67%。主要原因是单位新增加一位职工。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
0.32万元，同口径比2022年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
2.公务接待费2023年预算安排 0.32万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
5.培训费2023年预算安排 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年我部门/单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（ 0 ）万元，较2022年预算增加/减少（0）万元，增长/下降（ 0 ）%，,主要原因是本单位是事业单位。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算 0 万元，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：货物类采购预算0 万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0 万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位无国有资产占用相关情况。共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我部门/单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款3.76万元，政府性基金预算拨款0万元。
（一）单位整体支出绩效目标为：
2023年底前完成任务。
（二）玉林市水产技术推广站专项业务费项目绩效目标为：（详见附件：2023年度项目支出（部门预算）绩效目标报表）
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）
文件下载：
1.8.1部门预算公开表_2023-03-21.xls
1.9.2绩效目标审核表_2023-03-21.xls
关联文件：