目 录
第一部分 荆门市农业技术推广中心概况
一、 主要职责及内设机构
二、 部门决算单位组成
第二部分 荆门市农业技术推广中心2021年度部门决算表
第三部分 荆门市农业技术推广中心2021年度部门决算说明
一、 收入支出决算总表有关情况说明
二、 收入决算表有关情况说明
三、 支出决算表有关情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
七、 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明
第四部分 荆门市农业技术推广中心2021年度其他说明事项
一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明
二、机关运行经费支出情况说明
三、政府采购支出情况说明
四、国有资本占用情况说明
五、2021年度预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 荆门市农业技术推广中心概况
一、主要职责及内设机构
荆门市农业技术推广中心成立于1984年，成立批复文号荆编发【1984】111号，2017年4月荆门市机构编制委员会下发（荆编文[2017]23号）《市编委关于市农业局所属事业单位机构编制调整的通知》整合市级农业、畜牧、水产、农机推广机构，综合设置荆门市农业技术推广中心。为荆门市农业农村局所属公益一类事业单位，经费形式为全额财政补助拨款，机构级别为副县级。2021年，荆门市农业技术推广中心共有决算编制单位1个，公益一类事业单位1个，实有在职人员47人，退休人35人。
主要职责如下：
1.负责拟定并实施本市粮、棉、油、经饲类农作物、畜牧、淡水养殖和农机类技术推广规划；
2.负责引进、推广具有先进性、实用性和经济合理性的新品种（含新农机具）、新技术、新模式，促进农业发展；
3.负责参与本市农技、畜牧、水产、农机推广体系建设；
4.负责开展本市公益性农业（粮、棉、油、经饲等农作物、优良牧草栽培和草地生态治理、淡水养殖和农机类）技术宣传、咨询和信息采集、监测、发布等公共信息服务和行业职业技能鉴定；
5.负责指导本市大中型农业科技示范园区和绿色、健康养殖场建设；
6.组织承担国家、省、市农业（含粮、棉、油、经饲类等农作物、畜牧、水产养殖、新机具）推广项目和发展专项，促进农业科技成果转化升级；
7.组织承担上级业务主管部门、科研院所及其它单位委托实施的各类试验、示范工作；
8.组织承担全市农业产业发展重大技术课题的调研工作，编制重大农业技术的标准；
9.承担傅廷栋院士工作站、荆门市农机陈学庚院士工作站的日常工作；
10.承担全市基层农技人员及相关新型职业农民队伍的知识更新及培训工作；
11.承担上级交办的其它事项。
内设机构
根据（荆编文[2017]23号）《市编委关于市农业局所属事业单位机构编制调整的通知》荆门市农业技术推广中心内设6个科室，（办公室、计划财务科、农业作物科、畜牧兽医科、水产科、农机化科）。
二、部门决算单位组成
2021年，纳入本单位决算的单位共有1个，具体单位如下：
序号 | 单位名称 |
1 | 荆门市农业技术推广中心 |
第二部分荆门市农业技术推广中心2021年度部门决算表
（公开表见附件1）
第三部分 荆门市农业技术推广中心2021年度部门决算说明
一、收入支出决算总表有关情况说明
2021年度收支规模总计1,185.40万元，比上年度减少98.19万元，下降7.65%，下降的主要原因：本年业务减少，使得收支规模减小。
二、收入决算表有关情况说明
2021年度本年收入1,067.52万元，比上年度减少149.38万元，下降12.28%，其中：财政拨款收入1,049.52万元，占本年收入的98.31%，比上年下降12.31%；上级补助收入18.00万元，占本年收入的1.69%；其他收入0.00万元，占本年收入的0.00%，比上年下降100.00%。下降的主要原因：本年业务减少，使得收入减少。
三、支出决算表有关情况说明
2021年度本年支出合计1,178.17万元，比上年度增加3.12万元，增长0.27%，其中：基本支出1,011.64万元，占本年支出的85.87%，比上年下降3.17%；项目支出166.53万元，占本年支出的14.13%，比上年增长27.82%。增长的主要原因：本年业务增加，使得支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计1,159.69万元，比上年度减少90.06万元，下降7.21%，下降的主要原因：本年业务减少，使得财政拨款收入支出规模减小。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
（一）一般公用预算财政拨款支出总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,159.67万元，比上年度增加10.75万元，增长0.94%，其中：基本支出1,011.64万元，占一般公共预算财政拨款支出的87.24%，比上年下降3.17%；项目支出148.03万元，占一般公共预算财政拨款支出的12.76%，比上年增长42.14%。增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公用预算财政拨款支出结构情况
2021年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下：一般公共服务支出8.98万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.77%；科学技术支出2.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.17%；社会保障和就业支出169.77万元，占一般公用预算财政拨款支出的14.64%，比上年下降2.68%；卫生健康支出53.83万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.64%，比上年增长61.12%；农林水支出853.46万元，占一般公用预算财政拨款支出的73.60%，比上年下降2.97%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年下降100.00%；住房保障支出71.63万元，占一般公用预算财政拨款支出的6.18%，比上年增长68.50%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,011.64万元，比上年度减少33.13万元，下降3.17%，其中：人员经费939.22万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.84%，比上年下降3.27%；公用经费72.42万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.16%，比上年下降1.87%。按经济分类如下： 工资福利支出828.89万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的71.48%，比上年下降4.26%；商品和服务支出204.59万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的17.64%，比上年增长15.44%；对个人和家庭的补助110.33万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.51%，比上年增长4.87%；资本性支出15.86万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.37%，比上年增长2103.70%。下降的主要原因：本年业务减少，使得一般公共预算财政拨款基本支出减少。
七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
见第四部分“三公”经费支出说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明
本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。
第四部分 荆门市农业技术推广中心2021年度其他说明事项
一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明
（一）财政拨款“三公”经费情况说明
2021年度财政拨款"三公"经费支出13.91万元，少于年初预算8.49万元，执行率为62.10%；比上年度财政拨款"三公"经费支出增加12.53万元，增长910.79%。具体支出如下：
1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2. 公务用车购置及运行维护费12.56万元，少于年初预算8.44万元，执行率为59.80%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加12.56万元。其中：公务用车购置费10.00万元，比上年度增加10.00万元；公务用车运行维护费2.56万元，比上年度增加2.56万元。
公务用车购置数1辆，公务用车保有量1辆。
3.公务接待费1.35万元，少于年初预算0.05万元，执行率为96.61%；比上年度公务接待费减少0.02万元，下降1.72%。
国内公务接待批次22个，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次155人，其中：外事接待人次0人。
2021年度财政拨款“三公”经费变化的主要原因：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。
（二）培训费支出情况说明。
2021年度培训费0.29万元，比上年度增加0.29万元。主要原因：因为上年很多培训未开展，本年恢复使得培训费用增加。
（三）会议费支出情况说明。
2021年度会议费0.15万元，比上年度减少0.62万元，下降80.99%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。
二、机关运行经费支出情况说明
本单位今年没有机关运行经费支出。
三、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额100.92万元，其中：政府采购货物支出额31.42万元、政府采购工程支出额1.10万元、政府采购服务支出额68.40万元。授予中小企业合同金额82.38万元，占政府采购支出总额的81.63%，其中：授予小微企业的合同金额82.38万元,占政府采购支出总额的81.63%。
四、国有资本占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
五、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效有关要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
第五部分 名词解释
一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、 机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、 “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
九、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
十、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
荆门市农业技术推广中心2021年决算公开附件.XLS