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荆门市农业综合执法支队2022年度部门决算

来源:荆门市农业农村局 作者: 佚名 时间： 2023-10-12

　　

　　第一部分 荆门市农业综合执法支队概况

　　一、单位主要职责

　　推进我市农业系统内部综合行政执法，整合资源、精简机构、完善体制、创新机构、解决条块分割、多头执法问题，切实提高市、区农业行政执法。根据相关法律规定和行政主管部门委托，承担渔政船检港监、牲畜屠宰监管、农产品质量安全、种子生产经营质量监管、农机安全监督、农村能源监督以及兽药、农药、肥料、饲料、饲料添加剂、动植物检疫、农业生产环境等方面的行政执法监管工作，依法查处农业各类违法案件；承担本行政区域内农业投入品、农业环境污染事故和重大渔事等纠纷调解，协调跨区域执法和重大案件查处等。

　　二、机构设置情况

　　从单位构成看，荆门市农业综合执法支队是公益一类事业单位，执行的是事业单位会计制度，是市农业农村局直属二级单位。因机构改革由动检所划转部分人员到我单位，现我单位全额编制72人，年末实有在编在岗72人，退休人员42人

　　

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　

　　

　　一、收入支出决算总表

　　

			公开表01
部门：荆门市农业综合执法支队			金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1967.88	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	16.03	八、社会保障和就业支出	39	249.87
	9		九、卫生健康支出	40	90.59
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	1509.81
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	118.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	13.03
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1983.91	本年支出合计	58	1983.91
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总 计	31	1983.91	总 计	62	1983.91
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　

　　二、收入决算表

　　

							公开02表
部门：荆门市农业综合执法支队							金额单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 　　上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1983.91	1967.88	0.0	0.0	0.0	0.0	16.03
208	社会保障和就业支出	249.87	249.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	236.3	236.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	141.39	141.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.9	94.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	3.99	3.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	3.99	3.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	90.59	90.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	90.59	90.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	90.59	90.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	1509.81	1506.81	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
21301	农业农村	1509.81	1506.81	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
2130104	事业运行	1159.34	1159.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	42.0	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130110	执法监管	91.05	91.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
2130125	农产品加工与促销	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	86.17	86.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	107.24	107.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	118.61	118.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	118.61	118.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	118.61	118.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	13.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.03
22999	其他支出	13.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.03
2299999	其他支出	13.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.03
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　

　　

　　三、支出决算表

　　

						公开03表
部门：荆门市农业综合执法支队						金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 　　位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1983.91	1618.41	365.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	249.87	249.87	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	236.3	236.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	141.39	141.39	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.9	94.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	3.99	3.99	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	3.99	3.99	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	90.59	90.59	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	90.59	90.59	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	90.59	90.59	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	1509.81	1159.34	350.46	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	1509.81	1159.34	350.46	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	1159.34	1159.34	0.0	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	42.0	0.0	42.0	0.0	0.0	0.0
2130110	执法监管	91.05	0.0	91.05	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2130125	农产品加工与促销	21.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	86.17	0.0	86.17	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	107.24	0.0	107.24	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	118.61	118.61	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	118.61	118.61	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	118.61	118.61	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	13.03	0.0	13.03	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	13.03	0.0	13.03	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	13.03	0.0	13.03	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　

			公开04表
部门：荆门市农业综合执法支队			金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预 　　算财政拨款	政府性基金 　　预算财政拨款	国有资本经营 　　预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1967.88	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.87	249.87	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	90.59	90.59	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	1506.81	1506.81	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.0	2.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	118.61	118.61	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1967.88	本年支出合计	59	1967.88	1967.88	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总 计	32	1967.88	总 计	64	1967.88	1967.88	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

		公开05表
部门：荆门市农业综合执法支队		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1967.88	1618.41	349.46
208	社会保障和就业支出	249.87	249.87	0.0
20805	行政事业单位养老支出	236.3	236.3	0.0
2080502	事业单位离退休	141.39	141.39	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.9	94.9	0.0
20825	其他生活救助	3.99	3.99	0.0
2082501	其他城市生活救助	3.99	3.99	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.0
210	卫生健康支出	90.59	90.59	0.0
21011	行政事业单位医疗	90.59	90.59	0.0
2101102	事业单位医疗	90.59	90.59	0.0
213	农林水支出	1506.81	1159.34	347.46
21301	农业农村	1506.81	1159.34	347.46
2130104	事业运行	1159.34	1159.34	0.0
2130108	病虫害控制	42.0	0.0	42.0
2130110	执法监管	91.05	0.0	91.05
2130125	农产品加工与促销	21.0	0.0	21.0
2130135	农业资源保护修复与利用	86.17	0.0	86.17
2130199	其他农业农村支出	107.24	0.0	107.24
215	资源勘探工业信息等支出	2.0	0.0	2.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.0	0.0	2.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	2.0	0.0	2.0
221	住房保障支出	118.61	118.61	0.0
22102	住房改革支出	118.61	118.61	0.0
2210201	住房公积金	118.61	118.61	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　

			公开06表
部门：荆门市农业综合执法支队			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目 　　代码	科目名称	决算数	科目 　　代码	科 目名称	决算数	科目 　　代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1411.14	302	商品和服务支出	61.65	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	403.16	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	63.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	395.1	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	151.09	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.49	30206	电费	8.16	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	9.55	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	94.33	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	140.54	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	8.69	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	145.62	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	141.39	30217	公务接待费	3.08	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	4.23	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	30.83	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.54	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	3.73	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	0.0
人员经费合计		1556.77	公用经费合计					61.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

				公开07表
部门：荆门市农业综合执法支队				金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

　　

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

		公开08表
部门：荆门市农业综合执法支队		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

　　

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

						公开09表
部门：荆门市农业综合执法支队						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 　　(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 　　(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.1	0.0	8.02	0.0	8.02	3.08	11.1	0.0	8.02	0.0	8.02	3.08
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计1,983.91万元，比上年度增加162.54万元，增长8.92%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度本年收入1,983.91万元，比上年度增加234.10万元，增长13.38%，其中：

　　1.财政拨款收入1,967.88万元，占本年收入的99.19%，比上年增加218.07万元，增长12.46%。

　　2.其他收入16.03万元，占本年收入的0.81%，上年无此项资金。

　　本年收入增长的主要原因：本年业务增加，使得收入增加。

　　图2：收入决算结构

　　

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度本年支出合计1,983.91万元，比上年度增加162.54万元，增长8.92%，其中：

　　1.基本支出1,618.41万元，占本年支出的81.58%，比上年增加97.32万元，增长6.40%。

　　2.项目支出365.50万元，占本年支出的18.42%，比上年增加65.22万元，增长21.72%。

　　本年支出增长的主要原因：本年业务增加，使得支出增加。

　　图3：支出决算结构

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收支决算总计1,967.88万元，比上年度增加146.51万元，增长8.04%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

　　2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入1,967.88万元，比上年度增加218.07万元，增长12.46%，增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1,967.88万元，比上年度增加146.51万元，增长8.04%，其中：

　　1.基本支出1,618.41万元，占一般公共预算财政拨款支出的82.24%，比上年增加97.32万元，增长6.40%。

　　2.项目支出349.46万元，占一般公共预算财政拨款支出的17.76%，比上年增加49.19万元，增长16.38%。

　　一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

　　1.社会保障和就业支出249.87万元，占一般公用预算财政拨款支出的12.70%，比上年增加26.78万元，增长12.01%。

　　2.卫生健康支出90.59万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.60%，比上年增加3.66万元，增长4.22%。

　　3.农林水支出1,506.81万元，占一般公用预算财政拨款支出的76.57%，比上年增加108.46万元，增长7.76%。

　　4.资源勘探工业信息等支出2.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.10%，上年无此项资金。

　　5.住房保障支出118.61万元，占一般公用预算财政拨款支出的6.03%，比上年增加5.60万元，增长4.95%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1893.41万元，支出决算为1967.88万元，完成年初预算的103.93 %。其中：

　　1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为66.9万元，支出决算为141.39万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度经费增加。

　　2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为94.9万元，支出决算为94.9万元，完成年初预算的100 %。

　　3. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100 %。

　　4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为21.96万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的100 %。

　　5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为90.59万元，支出决算为90.59万元，完成年初预算的 100 %。

　　6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为141.39万元，支出决算为141.39万元，完成年初预算的 100 %。

　　7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为118.61万元，支出决算为118.61万元，完成年初预算的100 %。

　　8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的 100 %。

　　9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为1159.34万元，支出决算为1159.34万元，完成年初预算的 100 %。

　　10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），年初预算为91.05万元，支出决算为91.05万元，完成年初预算的 100 %。

　　11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项），年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的 100 %。

　　12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），年初预算为86.17万元，支出决算为86.17万元，完成年初预算的 100 %。

　　13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算为107.24万元，支出决算为107.24万元，完成年初预算的 100 %。

　　14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项），年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的 100 %。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,618.41万元。其中：

　　1.人员经费1,556.77万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障支出。

　　2.公用经费61.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2022年度财政拨款三公经费支出11.10万元，低于年初预算1.90万元，执行率为85.42%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少5.56万元，下降33.35%，主要是因为：本年度励行节约，缩减开支。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

　　2.公务用车购置及运行维护费8.02万元，低于年初预算0.98万元，执行率为89.11%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少4.81万元，下降37.47%，主要是因为：本年度励行节约，缩减开支。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

　　(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行维护费8.02万元，低于年初预算0.98万元，执行率为89.11%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费减少4.81万元，下降37.47%，主要是因为：本年度励行节约，缩减开支。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

　　3.公务接待费3.08万元，低于年初预算0.92万元，执行率为77.12%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.75万元，下降19.53%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

　　国内公务接待批次62个，共接待352人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位今年没有机关运行经费支出。

　　十一、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额7.29万元，其中：政府采购货物支出额3.15万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额4.14万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。

　　单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算财政拨款开展全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金145万元，占一般公共预算项目支出总额的39.67%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　执法监管与行政服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是案件出勤率达到了百分之95以上，二是农业生产在持续增长。下一步改进措施：一是扎实开展各项执法活动，二是确保国家农业生产安全、保障农产品质量安全、减少环境污染、维护公众健康。

　　长江禁捕退捕项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是总体运营成本下降，二是水域生态环境污染改善。下一步改进措施：进一步加强禁捕宣传工作。

　　（三）绩效评价结果应用情况。

　　加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

　　十四、专项支出、转移支付支出情况说明

　　本单位无专项支出、转移支付支出

　　第四部分 其他需要说明的情况

　　一、培训费支出情况说明

　　2022年度培训费0.00万元，比上年度减少1.65万元，下降100.00%。主要原因：本年度励行节约，缩减开支。

　　二、会议费支出情况说明

　　2022年度会议费0.67万元，比上年度增加0.16万元，增长31.43%。主要原因：因工作需要，会议费增加。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十、本部门使用的支出功能分类科目：

　　1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　3.农林水支出：反映政府农林水事务支岀。

　　4.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　

　　第六部分 附件

　　一、2022年度荆门市农业综合执法支队整体绩效评价报告

　　本单位无整体绩效评价报告

　　二、2022年度执法监管与行政服务项目绩效评价表

　　

项目支出申报表
填报单位（盖章）：荆门市农业综合执法支队 （2022年度）
项目名称		执法监管与行政服务
主管部门及代码		荆门市农业农村局 431001
项目实施单位		荆门市农业综合执法支队
项目属性		1.持续性项目 þ 2.新增性项目 □
项目类型		1.常年性项目 þ 2.延续性项目 □（从 年至 年） 3.一次性项目 □
支出功能分类		类			款
项目 申请 理由		承担畜牧屠宰监管、农产品质量安全、种子生产经营质量监管、农机安全监督、农村能源监督以及兽药、农药、肥料、饲料、饲料添加剂，植物检疫、农业生产环境等方面的行政执法监管工作，依法查处各类违法案件；承担本行政区域内农业投入、农业环境污染事故和重大渔事等纠纷调解，协调跨区域执法和重大案件查处;水稻、玉米、小麦、油菜、棉花五大主要作物新品种引种试验示范，筛选优良品种，实施杂交种子品种纯度DNA分子检测以及正季种植鉴定，服务我市现代农业发展。
项目 主要 内容		加强种子、农药、肥料等农业投入品的监管，查处农业投入品领域的违法案件，确保农业投入品质量合格；加强渔业资源的保护、增殖、开发和合理利用，发展人工养殖，保障渔业生产者的合法权益，促进渔业生产的发展；加强农机安全生产确保人民生命财产安全；加强预防、控制和扑灭动物疫病促进畜牧业持续健康发展；确保畜产品质量安全，保护人体健康，维护公共安全；确保农业生产用种安全，促进农业增产、农民的增收，为我市农村社会健康发展创造出和谐稳定的环境。
项目 资金 （万元）		中期资金总额：			年度资金总额：	45
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	45
		其他资金			其他资金
年度项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额(万元)
		合计				45
		1、农业法律法规及业务培训、会议专家授课等费4万元。				4
		2、动、植物疫情监测费用10万元。				10
		3、辖区内建设农机普法教育基地费6万元。				6
		4、农药、肥料质量抽检、生态环境保护及动物疫病监督抽样送检及差旅费10万元				10
		5、新品种试验示范展示费用5万元。				5
	测算依据	依据依据《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》《生猪屠宰管理条例》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业机械安全监督管理条例》，《湖北省农业机械化促进条例》\《关于在长江流域试行春季禁渔制度的通知》，《市人民政府关于加快现代渔业建设的意见》（荆政发[2014]26号）第十三条、《国务院关于印发中国水生生物资源养护行动纲要的通知》（国发〔2006〕9号）、《湖北省水生生物资源养护行动纲要》、《关于加强汉江禁渔工作的通知》（市农业字[2003]16号）、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《湖北省实施<渔业法>办法》、《湖北省湖泊保护条例》《关于推进湖泊拆围工作的意见》《水产种质资源保护区管理暂行办法》、《湖北省植物保护条例》、《种子法》、2017年6月1日实施的《农药管理条例》、《植物检疫条例》《农业植物检疫性有害生物应急封锁、扑灭、控制预案》、《湖北省农业生态环境保护条例》、《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》（国发【2011】8号）、《湖北省实施〈中华人民共和国种子法〉办法》、《湖北省关于农作物种子生产经营活动监督管理的暂行规定》、农业部《农作物种子质量监督抽查管理办法》、省物价局省财政厅关于核定农作物种子委托检验收费标准及有关问题的复函（鄂价费规[2013]161号）等法律法规。
总体目标		中期目标（2022年—2024年）			年度目标
		1、农机手普法教育和安全教育覆盖率达90%以上，农机执法检查覆盖辖区90%以上农机专业合作社和农机经销维修网点，普法教育基地全面建成，农机手法律意识和安全意识普遍加强。农机事故发生率降低30%以上。 2、执法车、船出勤率达到每月各4次，计48次，渔业案件查处率上升至95%以上，水生生态环境得到修复，全市大型天然河流、湖泊、水库的水质达到二类水质标准；捕捞渔民人均持续收入增加，使渔业经济得到可持续健康发展。 3、对养殖场、屠宰场，加工、经营等环节普法率达90%以上，辖区执法监督检查全覆盖，养殖场、养殖场病死畜禽及产品无害化处理达到100%，不发生畜产品安全事故。确保国家农业生产安全、保障农产品质量安全、减少环境污染、维护公众健康。 4、 确保国家农业生产安全、保障农产品质量安全、减少环境污染、维护公众健康。			1、农机手普法教育和安全教育覆盖率达80%以上，农机执法检查覆盖辖区80%以上农机专业合作社和农机经销维修网点，普法教育基地初具规模，农机手法律意识和安全意识得到加强。农机事故发生率降低10%以上。 2、执法车、船出勤率达到每月各4次，计48次，渔业案件查处率上升至90%，非法捕捞案件下降80%，全市大型天然水域的水质达到三类水质标准，成品鱼捕获量增加3%，捕捞渔民人均增收280元。 3、生猪定点屠宰100%以上，生猪检疫、病死畜禽无害化处理100%，案件立案、结案率100%，确保畜产品安全。 4、通过种子、农药、肥料、植物检疫、农业生态环保等法律法规的宣贯,开展农资市场监管，农作物品种示范，使农业投入品的质量得到明显提升，努力确保全年不发生因农业投入品引发的重大农业生产事故，不发生重大农产品质量安全事件，经济、生态、社会效益明显。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标	农作物培训人次	15万人次	数量 指标	6万人次
			法律法规媒体宣传	12期次		5万人次
			法律法规培训	2000人次		300人次
			农业生产及农资市场监督执法检查 48次			600人次以上
			种子、农药、肥料质量检验	150份		25次
			农作物品种展示示范	40个		400人次以上
		质量 指标	案件执法出勤率	95%以上	质量 指标	98%
			案件查处率	95%以上		100%
			农机安全事故	降低10%		97%
		时效 指标			时效 指标
		成本 指标	运行成本下降	15%	成本 指标	10%
	效 益 指 标	可持续 影响 指标	农业生产发展	持续增长		持续增长
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	农户满意度	98%	服务对 象满意 度指标	98%
			受训农民满意度	90%		90%
			企业满意度	90%		90%
		……			……

　　

三、2022年度长江禁捕退捕项目绩效评价表 　　 　　项目支出申报表
填报单位（盖章）： 农业综合执法支队 （ 2022 年度）
项目名称		长江禁捕退捕
主管部门及代码		荆门市农业农村局
项目实施单位		荆门市 农业综合执法支队
项目属性		1.持续性项目 □ √ 2.新增性项目 □
项目类型		1.常年性项目 □√ 2.延续性项目 □（从 年至 年） 3.一次性项目 □√
支出功能分类		农业类				农业款
项目 申请 理由		理由：1、预防和扑灭动物疫病，查处动物饲养、经营、屠宰加工、储藏运输等环节违法行为；打击畜禽私屠乱宰、注水和注入其他物质；查处兽药、饲料生产、经营、使用投入品等违法行为，加强畜牧兽医、畜禽定点屠宰、饲料兽药执法是保证畜产品质量安全的重要手段，更重要的是维护公共卫生，保障消费者食肉安全，促进畜牧业持续健康发展，保护人体健康和维护公共卫生安全。2、预防和减少农机事故发生，做好农机安全执法工作，保证农机安全生产，确保人民生命财产安全重要手段，常态化开展农机法律法规的宣传普及、执法监督检查、查处各类违法违规行为。3、预防和控制电鱼、毒鱼、炸鱼及中小型水库经营者投肥和人畜粪便污染等违法违规行为，加强渔业资源的保护、增殖、开发和合理利用，发展人工养殖，保障渔业生产者的合法权益和改善水域生态环境，使水生生物资源实现良性，濒危水生野生动植物和水生生物多样性得到有效保护，实现水生生物资源丰富、水域生态环境优良及内陆渔业经济可持续发展的目标。4、预防和稳定种子、农药、肥料的质量安全，加强种子、农药、肥料等投入品的的监管及对调运的应施检疫的植物、植物产品进行监督检疫，防止检疫性有害生物的输出和输入，做好新品种引种实验示范，从中筛选优良品种引导农民应用，从而保障农民经济增收、农产品质量及农业生产安全。
项目 主要 内容		主要内容：承担渔政船检港监、畜牧屠宰监管、农产品质量安全、种子生产经营质量监管、农机安全监督、农村能源监督以及兽药、农药、肥料、饲料、饲料添加剂，植物检疫、农业生产环境等方面的行政执法监管工作，依法查处各类违法案件；承担本行政区域内农业投入、农业环境污染事故和重大渔事等纠纷调解，协调跨区域执法和重大案件查处;水稻、玉米、小麦、油菜、棉花五大主要作物新品种引种试验示范，筛选优良品种，实施杂交种子品种纯度DNA分子检测以及正季种植鉴定，服务我市现代农业发展。
项目 资金 （万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		100
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		100
		其他资金			其他资金
年度项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细					金额(万元)
		合计
		1、宣传费合计10万元。 ①法律法规电视、报刊、广播、电台宣传费5万元； ②法律法规宣传手册、标语横幅、展板费用3万元； ③流动车宣传2万元。					10
		2、农业法律法规及业务培训、会议费					4
		3、执法查收、扣押物资搬运、保管等劳务雇工					4
		4、农业生产及农资市场监督执法检验监管车（船）使用维护费					18
		5、执法装备、办公设备购买及维护费					18
		6、冷库冷冻、船舶停靠租赁费					6
		7、我市水产种质资源保护区及跨界水域开展非法捕捞专项整治，渔业安全应急预案演练、水库禁止投肥专项整治、实施禁渔制度（包括地市交叉检查和县市交叉检查）费					15
		8、完成保护区基础建设，建立沙滩河、钱河种质资源保护区护渔员管理体系委托业务工作费用					20
		9、农业执法规范化、标准化、信息化建设					5
	测算依据及说明	《关于在长江流域试行春季禁渔制度的通知》、《市人民政府关于加快现代渔业建设的意见》（荆政发[2014]26号）第十三条、《国务院关于印发中国水生生物资源养护行动纲要的通知》（国发〔2006〕9号）、《湖北省水生生物资源养护行动纲要》、《关于加强汉江禁渔工作的通知》（市农业字[2003]16号）、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《湖北省实施<渔业法>办法》、《湖北省湖泊保护条例》《关于推进湖泊拆围工作的意见》《水产种质资源保护区管理暂行办法》、等法律法规。
总体 目标		中期目标（2022年—2024年）			年度目标
		目标1：无天然水域养殖行为 目标2：禁止电、毒、炸违法捕捞 目标3：禁止天然渔业资源的生产性捕捞 ……			目标1：有案必查 目标2：禁捕宣传200次 目标3：法规培训300人次 ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标	法律法规媒体宣传	12期次	数量 指标	普法推广	5万人次
			法律法规培训	200人次		禁捕宣传覆盖率	98%
		质量 指标	案件执法出勤率	95%以上	质量 指标	案件	100%
			案件查处率	95%以上			100%
						……
		时效 指标	项目计划完成率	100%	时效 指标	项目完成	100%
		成本 指标	总体运行成本下降	15%	成本 指标	成本下降	10%
		……
	效 益 指 标	经济 效益 指标	渔民转产就业	100%	经济 效益 指标	转产就业	98%
			水域生态环境污染	改善		水域环境污染	改善
		社会 效益 指标	渔民转产就业	100%	社会 效益 指标	兼业渔民转产	100%
		生态 效益 指标	水生物多样性	持续增长	生态 效益 指标	水生物多样性	持续增长
		可持续 影响 指标	水域生态环境	改善	可持续 影响 指标	水域生态环境	改善
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	行政相对人满意	98%	服务对 象满意 度指标	行政相对人满意	95%
			……			……
		……			……

　　

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2023/9/26/art_11875_1022482.html
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