目 录
1.主要职责内设机构
2.2024年主要工作任务
3.2024年部门预算编制情况及说明
4.2024年部门预算表
5.名词解释
6.2024年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责和内设机构
（一）基本情况
（1）主要工作职责
1.贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法规，拟定农业机械化管理的地方性法规文件、标准、办法并督促落实。
2.负责制定全市农业机械化和设施农业工程发展的中长期规划，并协调、组织实施。
3.组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理。
4.负责农机化行业综合开发、扶贫开发、技术改造、科技推广、基本建设、利用外资等项目的论证、立项、申报工作。
5.指导农机服务体系建设和农机维修行业管理，负责农机使用管理。
6.负责农机驾驶操作人员的教育培训发证定期审验工作。
（2）机构设置及人员情况
市农机发展中心属参公管理事业单位，正处级，内设科室5个：办公室、科教科、产业发展科、监管科、财务科。
二、2024年主要工作任务
2024年，全市农机系统将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央经济工作会议精神，以农机化高质量发展为目标，以加快农机转型升级为主线，以科技创新为动力，持续补短板、强弱项、优服务、提质效，力争我市农机总动力增长1%，达530万千瓦；主要农作物耕种收综合机械化水平增长0.8%，达84.2%以上。为此，我们谋划了五项重点工作：
一是以粮油提产为重点，突破性开展机艺融合。针对机械播（栽）、减损机收、粮食烘干、畜牧水产全程机械化等薄弱领域和环节，突破性开展试验示范：拟在钟祥、京山建设稻麦轮作全程机械化示范基地；拟在沙洋、东宝、掇刀建设稻油轮作全程机械化示范基地；拟争取省农机推广总站支持在东宝建立山羊养殖全程机械化示范基地。示范基地主要集成示范秸秆秧盘集中育秧、机械有序抛秧、油菜毯状苗育苗移栽、油菜精量机播（气吸式）、油菜机械分段收获、粮油烘干等绿色增产机械化技术。
二是以典型案例为抓手，复合性培育主体壮大。通过现有典型案例示范引导，全市将培育4家“全程机械化+综合农事”服务中心，新增省级以上农机合作社典型案例3—5家。推动经营主体服务链条向耕种管收、产地烘干、产后加工等全过程延伸，与农资购配、技术示范、咨询培训、产销有机对接，开展“一站式”综合农事服务。
三是以智能化为引领，普及性推广北斗运用。联合移动通讯部门，支持掇刀创丰农机合作社探索智慧农场建设；推动省乡投集团和北斗依迅公司共建的北斗终端装配项目尽快落户创新平台；加快推进全市4个省级智能农机应用示范基地建设步伐，不断提升农机信息化智能化应用水平。
四是以政策项目为支撑，原创性提升农机装备。争取国家购置及应用补贴资金1亿元以上，重点支持购买大马力、高性能和特色、复式农机装备;争取1家农机制造企业成功申报省级补短板项目；支持本地农机制造企业2个以上产品通过农机推广鉴定。
五是以防灾减灾为底线，高效性提升应急保障。依托农机合作社，每个县市区组建3-5家常态化农机应急作业服务队，实行挂牌管理，建立健全高效有序的农机应急作业服务体系，提高农机防灾减灾保障能力；持续开展安全生产隐患排查，继续开展阳光保险试点，探索农机安全生产新路径。
三、2024年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1.部门预算收入情况
2024年预算总收入为656.67万元（其中:财政拨款收入645.9万元；财政金库非税收入10.77万元）比上年696.8万元减少40.13万元。主要为人员经费511.54万元，比上年523.06万元减少11.52万元，公用经费58.22万元，比上年79.73万元减少21.51万元，主要原因为：本年度在职转退休1人，退休人员死亡1人，公用经费缩减10%。项目经费86.91万元，与上年94万元减少7.09万元，项目经费预算缩减10%。
2.部门预算支出情况
2023年支出预算656.67万元。
（1）基本支出569.76万元，比上年602.8万元减少33.04万元；其中：工资福利支出380.05万元，比上年396.92万元减少16.87万元，公用支出58.22万元，比上年79.73万元减少21.51万元；对个人和家庭的补助131.49万元，比上年126.13万元增加5.36万元。
（2）项目支出86.91万元与上年94万元减少7.09万元，项目经费预算缩减10%。
3.部门预算收入增减变化情况及原因
部门预算收入较去年减少40.13万元，主要原因为：本年度在职转退休1人，退休人员死亡1人，公用经费缩减10%；项目经费预算缩减10%。
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
2024年，荆门市农机发展中心财政拨款“三公经费”预算为5.33万元（公车运行维护费3.84万元、公务接待费1.49万元），与上年10万元（公车运行维护费6.5万元，公务接待费3.5万元）相比减少4.69万元，主要原因为公车运行维护费减少，新购置车辆维修费减少；公务接待费持续压缩。
（三）机关运行经费安排情况
财政拨款安排机关运行经费预算支出58.22万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修等运行经费。支出明细：办公费1.61万元，印刷费0.45万元，水费0.45万元，电费0.9万元，邮电费1.8万元，物业管理费4.32万元，差旅费0.9万元，维修费0.9万元，公务接待1.49万元，劳务费3.37万元，工会经费4万元，福利费7.68万元，公务车运行维护费3.84万元，其他交通费13.68万元，退休人员公用经费4.5万元，其他商品和服务支出8.33万元。
（四）政府采购情况
2024年荆门市农机发展中心政府采购预算1.2万元（其中货物类1.2万元），与上年预算1.2万元（货物类1.2万元）持平。
（五）国有资产占用情况
2023年末，本单位货币资金、财政应返还额度为0，其他应收款91.49万元，固定资产原值375.31万元，净值89.82万元；无形资产原值1.52万元；净值0.0001万元。其中房屋及建筑物面积3706平方米，原值265.51万元，净值34.49万元；车辆有1台车，价值19.58万元，净值15.5万元，在建工程为0。
（六）项目预算绩效目标情况
荆门市农机发展中心2024年项目资金合计84万元，为农机公共服务能力体系建设32万元，农作物秸秆综合利用52万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我单位对项目编制了目标绩效评价指标 ,并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2022年部门预算表（详见附表）
1.荆门市农机发展中心2024年收支总表
2.荆门市农机发展中心2024年收入总表
3.荆门市农机发展中心2024年支出总表
4.荆门市农机发展中心2024年财政拨款收支总表
5.荆门市农机发展中心2024年一般公共预算支出表
6.荆门市农机发展中心2024年一般公共预算基本支出表
7.荆门市农机发展中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表
8.荆门市农机发展中心2024年政府性基金预算支出表
9.荆门市农机发展中心2024年项目支出表
五、名词解释
1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。
六、2024年末地方政府债券使用情况说明
此条无。
1_2024年农机公开附表.xls
附表11绩效.docx