目录
1、主要职责及内设机构
2、2024年主要工作任务
3、2024年部门预算编制情况及说明
4、2024年部门预算表
5、名词解释
6、2023年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
（一）贯彻落实国家关于畜牧兽医行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准；拟定和组织实施畜牧兽医行业地方性规章、发展规划、标准及产业政策；（二）拟定全市重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫病防控工作；（三）指导全市畜牧产业发展，负责种畜禽管理、保护和畜禽遗传资源的开发利用；负责全市草地建设、保护及饲草的开发利用；（四）负责兽医医政、兽药药政行业管理；（五）负责畜禽产品安全管理（六）负责畜牧兽医行业经济、技术、市场信息管理和统计、宣传；（七）负责全市畜牧兽医项目的组织实施、监督检查；（八）指导县、市、区畜牧兽医工作；（九）承办上级交办的其他事项。
(二）内设机构
本单位为荆门市农业农村局所属二级预算单位，单位性质为参公。 内设办公室、人教育事科、发展计划与财务科、畜牧科、兽医科（政策法规科）、饲料工作与畜产品安全科6个科室。本单位实有在职人员14人，退休人员26人。
二、2024年主要工作任务
（一）稳定畜牧业生产。一是落实稳产政策。二是发展设施畜牧业。三是做好统计调度。
（二）深入推进畜禽产业化。深入推进“一头猪”工程。推进家禽产业提档升级。推进牛羊产业延链。
（三）持续巩固种业发展优势。
（四）持续推进产业绿色化。进一步提高畜禽养殖粪污资源化利用规范化、标准化水平，为产业发展提供绿色支撑。
（五）强化畜禽安全风险管控。持之以恒推进非洲猪瘟及重大动物疫病常态化精准防控措施，扎实做好家畜布鲁氏菌病、血吸虫病综合防治工作。
（六）持续强化思想政治建设。
三、2024年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1.部门预算收入情况
2024年预算收入826.1万元，其中：财政拨款收入542.1万元，非税收入拨款10万元，上级转移支付收入274万元。
2.部门预算支出情况
2024年预算支出826.1万元，其中：基本支出495.4万元（经费支出488.1万元，非税收入7.3万元），项目支出330.7万元（经费拨款54万元，非税拨款2.7万元，专项转移收入拨款274万元）。
3.部门预算收支增减变化情况
2024年预算收入支出比2022年843.8万元减少17.7万元，原因主要为：1、在职人数较上年减少2人；2、本年压缩公用经费和项目经费各10%。
（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因
1.“三公”经费情况
2024年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算5.94万元，其中：因公出国出境经费预算0万元，公务用车购置及运行维护费2.34万元（公务用车购置费0元，公务车运行维护费2.34万元），公务接待费预算3.26万元，培训费预算0.34万元。
2.三公经费增减变化情况及原因
本年“三公经费”5.94万元，比2023年预算6万元减少0.06万元，其中：
（1）因公出国出境经费预算0万元。与上年相比无变动；
（2）公务用车购置及运行维护费2.34万元，比2023年2.5万元减少0.16万元，原因分析：本年严格预算开支，压缩车辆支出；
（3）公务接待费预算3.26万元，比2023年3.5万元减少0.24万元，原因分析：本年严格预算开支，压缩公务接待费；
（4）本年增加培训费支出0.34万元，用于业务过程中产生的培训支出。
（三）机关运行经费安排
2024年机关运行经费46.47万元，本年机关运行经费在上年基础上总体压缩10%。主要用于保障单位办公费、水电费、差旅支出、维修费用、公务用车运行维护费用、公务接待支出、会议费等运行经费支出。
（四）政府采购预算情况
1、政府采购预算总金额
2024年政府采购预算0.5万元；
2、货物类采购预算、工程采购预算、服务采购预算明细
货物类采购预算0.5万元，其他采购预算金额0万元。2024年较2023年政府采购预算减少6.5万元。原因分析：本年严格预算开支，压缩采购支出。
（五）国有资产占用情况
2023年末本单位固定资产原值271.78万元，累计折旧185.79万元，固定资产净值85.99万元。无形资产原值2.46万元，累计摊销2.46万元，无形资产净值0。年末房屋及建筑物面积1540平方米，车辆1台。
（六）项目绩效目标情况
2024年荆门市本级财政安排畜牧兽医发展中心专项资金54万元，其中重大动物疫病控制27万元，畜禽产品标准化生产与监管27万元。主要用于突发重大动物疫情快速应急反应、突发重大动物疫情的控制和扑灭、人员技术培训和重大动物疫病防控工作督办、实施标准化生产体系建设、从源头监管畜产品安全、兽药饲料等投入品监管、畜产品安全监管设施设备、畜产品安全法律知识普及、以及市委市政府安排的重点工作。根据上级部门对专项资金绩效目标管理的要求，我中心对以上2个项目支出进行分类细化，分别编制绩效目标评价指标，在项目实施过程中严格资金管理，按照项目工作进展安排预算执行，年底完成各项绩效评价目标任务。
四、2024年部门预算表
（见附表）
五 、名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
5.“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、2023年底地方政府债券使用情况说明
本单位未使用地方政府债券。
2024年预算公开表格.xls