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荆门市农机发展中心2022年度部门决算

来源:荆门市农业农村局 作者: 佚名 时间： 2023-10-12

　　

　　第一部分 荆门市农机发展中心概况

　　

　　一、单位主要职责

　　1.贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法规，拟定农业机械化管理的地方性法规文件、标准、办法并督促落实。

　　2.负责制定全市农业机械化和设施农业工程发展的中长期规划，并协调、组织实施。

　　3.组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理。

　　4.负责农机化行业综合开发、扶贫开发、技术改造、科技推广、基本建设、利用外资等项目的论证、立项、申报工作。

　　5.指导农机服务体系建设和农机维修行业管理，负责农机使用管理。

　　6.负责农机驾驶操作人员的教育培训发证定期审验工作。

　　二、机构设置情况

　　从单位构成看，荆门市农机发展中心部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

　　

序号	单位名称
1	荆门市农机发展中心

　　

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　

　　

　　一、收入支出决算总表

　　

			公开表01
部门：荆门市农机发展中心			金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	729.5	一、一般公共服务支出	32	2.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	3.32	八、社会保障和就业支出	39	193.77
	9		九、卫生健康支出	40	26.43
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	477.55
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	34.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	732.81	本年支出合计	58	734.62
使用非财政拨款结余	28	1.81	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总 计	31	734.62	总 计	62	734.62
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　

　　二、收入决算表

　　

							公开02表
部门：荆门市农机发展中心							金额单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 　　上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		732.81	729.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.32
201	一般公共服务支出	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	193.77	193.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	191.15	191.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	152.75	152.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	1.99	1.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	1.99	1.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	26.43	26.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	475.74	472.43	0.0	0.0	0.0	0.0	3.32
21301	农业农村	475.74	472.43	0.0	0.0	0.0	0.0	3.32
2130101	行政运行	384.41	381.09	0.0	0.0	0.0	0.0	3.32
2130102	一般行政管理事务	62.34	62.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	34.57	34.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	34.57	34.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	34.57	34.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　

　　

　　三、支出决算表

　　

						公开03表
部门：荆门市农机发展中心						金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 　　位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		734.62	640.98	93.64	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	193.77	193.77	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	191.15	191.15	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	152.75	152.75	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	1.99	1.99	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	1.99	1.99	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	26.43	26.43	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	477.55	386.22	91.34	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	477.55	386.22	91.34	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	386.22	386.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2130102	一般行政管理事务	62.34	0.0	62.34	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	19.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	34.57	34.57	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	34.57	34.57	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	34.57	34.57	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　

			公开04表
部门：荆门市农机发展中心			金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预 　　算财政拨款	政府性基金 　　预算财政拨款	国有资本经营 　　预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	729.5	一、一般公共服务支出	33	2.3	2.3	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.77	193.77	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	26.43	26.43	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	472.43	472.43	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	34.57	34.57	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	729.5	本年支出合计	59	729.5	729.5	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总 计	32	729.5	总 计	64	729.5	729.5	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

		公开05表
部门：荆门市农机发展中心		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		729.5	635.86	93.64
201	一般公共服务支出	2.3	0.0	2.3
20113	商贸事务	2.3	0.0	2.3
2011308	招商引资	2.3	0.0	2.3
208	社会保障和就业支出	193.77	193.77	0.0
20805	行政事业单位养老支出	191.15	191.15	0.0
2080501	行政单位离退休	152.75	152.75	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	0.0
20825	其他生活救助	1.99	1.99	0.0
2082501	其他城市生活救助	1.99	1.99	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.0
210	卫生健康支出	26.43	26.43	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	0.0
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0.0
213	农林水支出	472.43	381.09	91.34
21301	农业农村	472.43	381.09	91.34
2130101	行政运行	381.09	381.09	0.0
2130102	一般行政管理事务	62.34	0.0	62.34
2130135	农业资源保护修复与利用	10.0	0.0	10.0
2130199	其他农业农村支出	19.0	0.0	19.0
221	住房保障支出	34.57	34.57	0.0
22102	住房改革支出	34.57	34.57	0.0
2210201	住房公积金	34.57	34.57	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　

			公开06表
部门：荆门市农机发展中心			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目 　　代码	科目名称	决算数	科目 　　代码	科目名称	决算数	科目 　　代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	429.29	302	商品和服务支出	30.87	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	108.74	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	59.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	88.05	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	18.03
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	69.91	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.12	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.48	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	34.57	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.09	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	157.67	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	18.03
30302	退休费	138.62	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	18.06	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.04	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	14.95	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	5.57
人员经费合计		586.95	公用经费合计					48.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

				公开07表
部门：荆门市农机发展中心				金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

　　

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

		公开08表
部门：荆门市农机发展中心		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

　　

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

						公开09表
部门：荆门市农机发展中心						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 　　(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 　　(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.01	0.0	23.42	19.58	3.84	3.59	27.01	0.0	23.42	19.58	3.84	3.59
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计734.62万元，比上年度减少76.34万元，下降9.41%，下降的主要原因：财政统计收入口径变更，账务处理以支定收，未使用结转结余资金不计入当年收入，统计口径原因导致收入比上年下降。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度本年收入732.81万元，比上年度增加112.01万元，增长18.04%，其中：

　　1.财政拨款收入729.50万元，占本年收入的99.55%，比上年增加108.69万元，增长17.51%。

　　2.其他收入3.32万元，占本年收入的0.45%，上年无此项资金。

　　本年收入增长的主要原因：本年度在职人员及行政退休人员进行2021-2022年度奖励性津补贴清算、兑现，人员经费增加；新增省级转移支付资金：丘陵山区宜机化改造试点项目资金19万元。

　　图2：收入决算结构

　　

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度本年支出合计734.62万元，比上年度增加69.72万元，增长10.49%，其中：

　　1.基本支出640.98万元，占本年支出的87.25%，比上年增加55.82万元，增长9.54%。

　　2.项目支出93.64万元，占本年支出的12.75%，比上年增加13.90万元，增长17.43%。

　　本年支出增长的主要原因：本年度在职人员及行政退休人员进行2021-2022年度奖励性津补贴清算、兑现，人员经费支出增加；新增项目省级丘陵山区宜机化改造试点项目资金支出19万元。

　　图3：支出决算结构

　　

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收支决算总计729.50万元，比上年度增加82.45万元，增长12.74%，增长的主要原因：本年度在职人员及行政退休人员进行2021-2022年度奖励性津补贴清算、兑现，人员经费支出增加；新增项目省级丘陵山区宜机化改造试点项目资金支出19万元。

　　2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入729.50万元，比上年度增加108.69万元，增长17.51%，增长的主要原因：本年度在职人员及行政退休人员进行2021-2022年度奖励性津补贴清算、兑现，人员经费增加；新增省级转移支付资金：丘陵山区宜机化改造试点项目资金19万元。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出729.50万元，比上年度增加82.45万元，增长12.74%，其中：

　　1.基本支出635.86万元，占一般公共预算财政拨款支出的87.16%，比上年增加68.55万元，增长12.08%。

　　2.项目支出93.64万元，占一般公共预算财政拨款支出的12.84%，比上年增加13.90万元，增长17.43%。

　　一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年度在职人员及行政退休人员进行2021-2022年度奖励性津补贴清算、兑现，人员经费支出增加；新增项目省级丘陵山区宜机化改造试点项目资金支出19万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

　　1.一般公共服务支出2.30万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.32%，比上年减少4.93万元，下降68.19%。

　　2.社会保障和就业支出193.77万元，占一般公用预算财政拨款支出的26.56%，比上年增加54.56万元，增长39.19%。

　　3.卫生健康支出26.43万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.62%，比上年增加2.58万元，增长10.82%。

　　4.农林水支出472.43万元，占一般公用预算财政拨款支出的64.76%，比上年增加22.20万元，增长4.93%。

　　5.资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少2.00万元，下降100.00%。

　　6.住房保障支出34.57万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.74%，比上年增加10.03万元，增长40.87%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出635.86万元，比上年度增加68.55万元，增长12.08%，其中：

　　1.人员经费586.95万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.31%，比上年增加80.78万元，增长15.96%。

　　2.公用经费48.91万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.69%，比上年减少12.23万元，下降20.01%。

　　按经济分类如下：

　　1. 工资福利支出429.29万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的67.51%，比上年增加36.63万元，增长9.33%。

　　2.商品和服务支出30.87万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.86%，比上年减少29.06万元，下降48.49%。

　　3.对个人和家庭的补助157.67万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的24.80%，比上年增加44.15万元，增长38.89%。

　　4.资本性支出18.03万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2.84%，比上年增加16.83万元，增长1402.5%。

　　一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年度在职人员及行政退休人员进行2021-2022年度奖励性津补贴清算、兑现，人员经费支出增加。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2022年度财政拨款三公经费支出27.01万元，低于年初预算2.99万元，执行率为90.04%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加13.24万元，增长96.09%，主要是因为：更换公务应急车1辆，公务用车购置费增加。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

　　2.公务用车购置及运行维护费23.42万元，低于年初预算3.08万元，执行率为88.38%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加16.01万元，增长216.24%，主要是因为：本年度购置公务车辆1辆。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

　　(1)公务用车购置费19.58万元，低于年初预算0.42万元，执行率为97.91%，主要是因为：按照公务车采购标准执行；比上年度公务用车购置费增加19.58万元，主要是因为：本年度新购置公务用车1辆。

　　(2)公务用车运行维护费3.84万元，低于年初预算2.66万元，执行率为59.05%，主要是因为：更换新公务车，维修费用减少；比上年度公务用车运行维护费减少3.57万元，下降48.17%，主要是因为：本年度更换新公务车，维修费用减少。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费3.59万元，高于年初预算0.09万元，超2.64%，主要是因为：招商引资商务接待费，年中追加预算；比上年度公务接待费减少2.78万元，下降43.61%，主要是因为：公务接待、商务接待费均比上年下降。

　　国内公务接待批次46个，共接待318人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要公务接待及交流考察人员、招商引资项目客商。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2022年度机关运行经费支出48.91万元，比上年度减少12.23万元，下降20.01%。主要原因：本年度在职减少2人，退休减少1人公用经费减少；维修费减少；更换公务车辆公务用车运行维护费下降。具体支出如下：

　　办公费0.93万元，水费0.36万元，电费2.33万元，邮电费0.27万元，物业管理费0.24万元，维修（护）费0.09万元，公务接待费0.03万元，工会经费6.03万元，公务用车运行维护费0.04万元，其他交通费用14.95万元，税金及附加费用0.01万元，其他商品和服务支出5.57万元，公务用车购置18.03万元。

　　十一、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额18.52万元，其中：政府采购货物支出额18.52万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额18.52万元,占政府采购支出总额的100%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

　　单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　（具体情况见第六部分 附件）

　　

　　第四部分 其他需要说明的情况

　　

　　一、培训费支出情况说明

　　2022年度培训费0.00万元，比上年度减少0.12万元，下降100.00%。主要原因：本年度没有培训支出。

　　二、会议费支出情况说明

　　2022年度会议费0.00万元，比上年度减少2.30万元，下降100.00%。主要原因：本年度没有会议支出。

　　

　　第五部分 名词解释

　　

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十、本部门使用的支出功能分类科目：

　　1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

　　2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　4.农林水支出：反映政府农林水事务支岀。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　

　　第六部分 附件

　　

　　一、2022年度荆门市农机发展中心整体绩效评价报告

　　（一）、主要目标完成情况

　　到年底，全市农机总动力预计可达520万千瓦，同比增长0.98%；主要农作物耕种收综合机械化水平可超83%，同比增长0.2%，高出全省平均水平10个百分点，继续保持全省领先位次。

　　（二）、主要措施及成效

　　1.突出服务大局，着力推进农机作业提效。在春耕备耕、“三夏”、“三秋”等重要农时，充分发挥农机装备、技术及人员优势，开展了“大闹春耕”、“鏖战三夏”、“决战三秋”三大活动，全市组织调度农机（具）80余万台（套）投入农业生产；出动农机技术人员600人（次）开展技术指导和培训；开展免费发放跨区作业证，免费机械检修及供油优惠等服务。先后承办了全省农机跨区作业突击队（荆门）出征仪式和2022年湖北工匠杯职业技能竞赛(农机)。初步统计，水稻、小麦、油菜等主要粮油综合机械化水平分别达91.2%、90.3%、81.5%，有力提升了农业生产质量和效益。

　　2.突出政策落实，着力推进装备结构提优。一是对上争取。今年我市争取中央农机购置与应用补贴资金13260万元，占全省资金总额1/6，历史第二高。二是调优结构。大力宣传购机补贴与应用政策，做到“应补尽补”，鼓励和引导市场主体购买大马力、高性能和特色、复式农机新装备，新购置的新式机械占80%以上，淘汰报废了一批老旧机械，先进农机装备得到加快推广应用，农机装备得到进一步优化。三是简化程序。全市推行“一站式”办理、“一条龙”服务，“一次性”办结等办补流程。如东宝农机发展中心推出“上门服务”，掇刀农机局实行手机APP线上办理，方便农民购机。截至目前，已实施补贴资金15542万元，补贴各类农机（具）1.4万台（套），惠及农户、农机经营主体等1万多户，带动各类主体投入资金近5亿元。

　　3.突出短板补齐，着力推进科技水平提升。一是试验机收减损。二是提升烘干能力。三是创新机艺融合。

　　4.突出长板强化，着力推进北斗应用提速。一是强力推进。二是强化管理。三是广泛应用。

　　5.突出产业发展，着力推进市场主体提级。一是政策倾斜。二是技能支撑。三是品牌打造。

　　6.突出隐患查改，着力推进安全监管提档。一是广泛开展宣传。二是深入排查整改。三是加强检查督导。

　　7.突出农机担当，着力推进中心工作提质。一是全力抓好招商引资。二是接续推动乡村振兴。三是扎实开展实践活动。

　　8.突出自身建设，着力推进党建强基提能

　　部门整体绩效目标（自评）表

　　部门（一级预算单位）（盖章）： 填报时间：2023年06月28日

　　单位：万元

　　

部门职能概述

1.贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法规，拟定农业机械化管理的地方性法规文件、标准、办法并督促落实； 　　2.负责制定全市农业机械化和设施农业工程发展的中长期规划，并协调、组织实施 ； 　　3.组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理 ；

部门总体 　　资金情况

当年收入合计(万元)

734.62

当年支出合计(万元)

734.62

财政拨款

729.5

基本支出

640.98

其他资金

5.13

项目支出

93.64

年度工作任务

1.推进数字建设，提升农机科技水平； 　　2.推进农机制造，健全产业生态体系 ； 　　3.推进主体培育，增强综合服务能力；

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目 　　总预算

项目 　　本年度预算

项目主要支出 　　方向和用途

农机公共服务能力建设

常年性

36

36

主要用于农业机械化新机具新技术的试验示范、宣传、培训、推广等、推进我市农业机械化水平快速提升，推动农业机械化“全程、全面、高质、高效”发展，为实现乡村振兴，加快农业农村现代化提供有力支撑。

农作物秸秆综合利用

常年性

58

58

主要用于农作物秸秆低茬机收、机械粉碎还田等综合利用奖励；宣传推广巡查等工作。争取秸秆机械粉碎还田率达到90%以上，综合利用率达到96%以上，消除秸秆露天焚烧现象，建立和完善秸秆综合利用长效机制。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

指标值

指标值确定依据

长期目标1

成本指标

……

……

产出指标

秸秆利用

秸秆综合利用率

%

95%

荆门市秸秆综合利用工作方案

农机总动力

农机总动力

千瓦

508万

荆门市农机化工作要点

农机化水平

主要农作物耕种收综合机械化水平

%

83%

荆门市农机化工作要点

效益指标

……

……

满意度 　　指标

群众满意度

群众满意度

%

90%

抽样调查

……

……

长期目标n

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

……

……

产出指标

秸秆利用

秸秆综合利用率

%

95%

95.5%

20

20

农机总动力

农机总动力

千瓦

508万

508万

20

20

农机化水平

主要农作物耕种收综合机械化水平

%

83%

83%

20

20

效益指标

……

……

满意度 　　指标

群众满意度

群众满意度

%

99%

99%

40

39.5

……

……

年度目标n

……

……

……

部门整体支出预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

自评总分

99.5

偏差大或目标未完成 　　原因分析

无

改进措施及 　　结果应用方案

市农机发展中心严格按照预算资金使用规定，资金主要用于农业机械化新机具新技术的宣传、培训、推广，农作物秸秆还田离田及综合利用等工作。财政和农机部门按照有关规定强化监管，无违规现象。下一步将严格按资金使用有关规定，强化规范使用，确保资金使用信息公开、程序操作公开，有力推进全市农机化水平提升，为乡村振兴提供装备支撑。

预算单位 　　负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

　　二、2022年度农机公共服务能力建设项目绩效评价报告

　　一、自评结论

　　（一）自评得分

　　经综合评价和分析2022年荆门市农机公共服务能力建设项目绩效自评情况为99.5分。

　　（二）绩效目标完成情况

　　1.执行率情况

　　市财政局下达2022年荆门市农机公共服务能力建设项目资金36万元，资金到位率100%，实际执行36万元，预算资金执行率为100%。

　　2.完成的绩效目标

　　2022年荆门市农机发展中心农机公共服务能力建设项目共设定绩效目标4个，全部完成。

　　二、佐证资料

　　（一）基本情况

　　1.项目立项目的和年度绩效目标

　　立项目的：推进我市农业机械化水平快速提升，推动农业机械化“全程、全面、高质、高效”发展，为实现乡村振兴，加快农业农村现代化提供有力支撑。年度绩效目标：农机总动力达508万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化率达83.5%。

　　2.项目资金情况

　　2022年，市财政局拨付我中心农机公共服务能力建设项目资金36万元，主要是用于农业机械化新机具新技术的宣传、培训、推广等。

　　（二）绩效自评工作开展情况

　　一是加强组织。成立由单位一把手为组长，分管领导为副组长，中心办公室、财务科、科教科负责人为成员的工作小组，专门负责项目绩效自评工作按时完成；二是查阅资料及现场查看。组织有关人员查阅项目建设汇编资料，看看汇编的佐证是否齐全并深入项目点查看项目是否按项目实施方案要求完成的；三是严格按照项目汇编的佐证资料和现场查看情况撰写绩效自评报告。

　　（三）绩效目标完成情况分析

　　1.资金投入情况分析

　　（1）项目资金到位情况分析

　　2022年全市农机公共服务能力建设项目资金36万元，实际拨付36万元，财政资金到位率100%。

　　（2）项目资金执行情况分析

　　严格按照项目实施方案，项目资金主要用于农业机械化新机具新技术的宣传、培训、推广等，使用资金36万元，资金使用率100%。财政和农机部门按照项目实施方案强化监管，无违规现象。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　（1）产出指标完成情况分析

　　2022年，项目由荆门市农机发展中心组织实施。全市农机总动力达508万千瓦，较三年增加3万千瓦；并提升了主要农作物综合机械化水平0.5%，项目进度完成率100%。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　通过走访调查，把农民从繁重的劳动中解放出来转向二、三产业，项目实施、绩效和质量评价都得到了农民高度肯定，服务对象满意度达100%。

　　（3）满意度指标完成情况分析

　　2022年，严格按照农机公共服务能力建设项目实施方案实施，做到了信息公开、程序操作公开，农民和农机合作社服务对象满意率达到了100%。

　　项目绩效目标（自评）表

　　单位名称：荆门市农机发展中心 填报日期：2023年06月28日

　　

项目概况

项目名称

农机公共服务能力建设

年度申请资金（万元）

36

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑2.延续性项目□3.一次性项目□

项目目标

1.农机总动力达508万千瓦 　　2.提升主要农作物综合机械化水平0.5%

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

……

社会成本

……

生态环境 　　成本

……

产出指标

数量指标

农机总动力

千瓦

508万

荆门市农机化工作要点及工作总结

质量指标

……

时效指标

……

效益指标

经济效益 　　指标

……

社会效益 　　指标

提升农作物综合机械化水平

%

0.5%

荆门市农机化工作要点及工作总结

解放劳动力

%

98%

荆门市农机化工作要点及工作总结

生态效益 　　指标

……

可持续 　　影响指标

……

满意度 　　指标

服务对象 　　满意度指标

农民和农机合作社满意度

%

99%

历史依据

……

长期目标n

……

……

……

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

……

社会成本

……

生态环境 　　成本

……

产出指标

数量指标

农机总动力

千瓦

508万

508万

20

20

……

质量指标

……

时效指标

……

效益指标

经济效益 　　指标

……

社会效益 　　指标

提升农作物综合机械化水平

%

0.5%

0.5%

20

20

解放劳动力

%

98%

98%

20

20

生态效益 　　指标

……

可持续 　　影响指标

……

满意度 　　指标

服务对象 　　满意度指标

农民和农机合作社满意度

%

99%

99%

40

39.5

……

年度目标n

……

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

自评总分

99.5

偏差大或目标未完成 　　原因分析

无

改进措施及 　　结果应用方案

通过项目实施，全市农机总动力达508万千瓦，较三年增加3万千瓦；并提升了主要农作物综合机械化水平0.5%，项目进度完成率100%。推进我市农业机械化水平快速提升，推动农业机械化“全程、全面、高质、高效”发展，为实现乡村振兴，加快农业农村现代化提供有力支撑。

预算单位 　　负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

　　

　　三、2022年度农作物秸秆综合利用项目绩效评价报告

　　2022年，在市委市政府高度重视下，在市财政局等单位扶持下，全市秸秆综合利用工作取得了明显成效。通过秸秆综合利用项目实施，提高了广大农民对秸秆还田离田和综合利用的认识，改善了我市城区周边的空气质量，是一项得民心顺民意的好项目。

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.立项背景。自开展秸秆综合利用工作以来，历届市委市政府每年组织召开专题会议，对秸秆综合利用工作进行安排部署，推进循环农业发展。2022年，市政府多次召开专题会议研究部署秸秆综合利用工作，成立了全市农作物秸秆综合利用工作领导小组，层层签订目标责任状，明确责任，确保秸秆综合利用工作落到实处。市财政安排58万元用于秸秆综合利用，各县市区也安排专项经费。

　　2.实施情况。主要任务是推广秸秆机械粉碎还田技术。重点推广油菜、水稻、小麦联合收割秸秆粉碎还田和油菜分段收割秸秆粉碎还田技术。引导和带动农机专业合作社、其他农业服务组织、农民购买使用油菜联合收割机，鼓励稻麦联合收割机加装秸秆切碎装置和大中型拖拉机配套秸秆粉碎还田机、旋耕施肥播种机等；整体推进。市农机发展中心协助东宝区、掇刀区办好秸秆机械粉碎还田试点，带动其他区域秸秆综合利用，提高全市秸秆综合利用水平。秸秆综合利用工作分三个阶段：一是准备阶段（3月20日－4月30日）。调查确定示范区域，制定工作方案，健全工作机构,层层宣传动员。4月初，召开专题会议部署秸秆综合利用工作。二是实施阶段（5月1日－10月31日）。召开夏收、秋收秸秆机械粉碎还田作业现场会，组织田间巡查,核实秸秆综合利用和禁烧面积,加强监管与执法，及时制止和依法查处焚烧秸秆的行为。三是总结阶段（11月1日－12月30日）。各县（市、区）和相关部门进行工作总结。

　　3、资金来源和使用情况

　　（1）项目资金来源。市财政拔付58万元。

　　（2）使用情况。一是技术推广培训费、宣传费、现场会务费等10万元；二是奖励资金(对县市区农机发展中心、农机合作社、村单位奖励)48万元。

　　（二）项目绩效目标。在主要交通干线两侧及荆门城区周边，实施秸秆低茬机收、机械粉碎还田试点面积4000亩，示范推广面积50万亩。试点区域内秸秆机械粉碎还田率达到90%以上，综合利用率达到96%以上，消除秸秆露天焚烧现象，建立和完善秸秆综合利用长效机制。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。使项目管理规范化、科学化、制度化，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价设计过程。组织申报、评审论证，计划下达形成严格的程序和规范。具体程序如下：1、组织申报项目。市财政局下达组织申报项目项目的通知后，我们积极组织材料做好申报工作。2、组织专家进行评审。组织农机、环境等部门的专家进行评审，对项目及实施单位的真实性、可靠性、可行性进行考察论证。3、立项审批。市农机局根据专家考察论证意见提出拟立项和资金建议。4、下达计划。市农机局与有关县市区农机局启动项目实施。

　　三、绩效分析及评价结论

　　（一）自评得分

　　通过秸秆综合利用项目实施，我市带动了一批秸秆利用企业，提高了广大农民对秸秆利用的认识，改善了我市城区周边的空气质量，是一项得民心顺民意的好项目。

　　自评得分为99.5分。

　　（二）评价基本指标分析

　　1、项目资金安排和使用情况分析

　　（1）项目资金到位情况分析

　　2022年农作物秸秆综合利用项目投入资金58万元，实际到位资金58万元，到位率100%。

　　（2）项目资金支出情况分析

　　2022年农作物秸秆综合利用项目实际支出58万元，支出实现率100%。

　　（3）项目资金是否挪用情况分析

　　项目资金做到时专款专用，没有占用和挪用情况。

　　2、项目组织实施情况分析

　　（1）实施情况

　　严格按照农作物秸秆综合利用资金管理办法实施管理，通过检查考核制度等相关手段，对项目的宣传、培训、利用方式 、资金投入及使用情况进行实施过程管理。

　　（2）管理情况。一是制定管理办法、规范资金使用。二是专项资金做到专项管理和专款专用。三是落实了具体工作措施。成立了领导小组和工作专班，通过简报通报各地工作动态。

　　（3）检查及任务完成情况。市农机发展中心对项目资金管理及使用，项目实施效果、项目管理机制、执行情况进行检查考核,并组织专家小组进行评价。

　　3、绩效指标完成情况分析

　　（1）经济效益。考虑秸秆其他利用方式，经测算，2022年财政投入58万元，可组织机械化秸秆粉碎还田2.9万亩，实际节省化肥0.145万吨、节本增效435万元。（2）生态效益。秸秆还田增加土壤有机质，利于土壤中微生物繁殖活动，改善土壤理化性能，避免因施用化肥造成的土壤板结，提高了土壤保墒能力，使土壤疏松，有利于农业可持续发展。此外，还可以有效减少氮氧化物和悬浮颗粒物（PM）等排放。（3）社会效益。秸秆综合利用有效利用了资源，可以避免田间露天焚烧秸秆影响道路交通安全、人民身体健康和地区形象，减少火灾隐患，对建设生态幸福荆门、创建绿色富民之谷具有重要意义。我市实践与外地、国外经验表明，秸秆机械化还田不仅消耗秸秆数量大、综合成本较低、节本增效效果好、生态效益明显，而且不需要将秸秆收集运输，是最直接、最简便、农民易于接受且可以直接受益、最有可能普及的利用方式，适宜在农机化水平较高的地区推广普及应用。

　　（三）绩效定性指标分析

　　（1）一批秸秆综合利用典型示范项目在我市实施。全市70家秸秆综合利用典型示范企业正在加快建设。

　　（2）国家对大气污染防治及秸秆综合利用越来越重视。

　　（3）全社会对秸秆综合利用越来越认同。

　　四、主要经验及做法、存在的问题和建议。

　　（一）主要经验及做法。一是实行立项与管理相分离。实行专班管理；二是实行项目精细化管理。严格按实施方案实施；三是加强组织领导，落实工作责任；四是市县联动，共同推进项目实施；五是健全项目管理责任制，强化责任主体。

　　（二）存在的问题。个别地方和企业精细化管理还有待加强。

　　（三）建议。1、采取有效措施，扩大项目实施成效；2、进一步加强督导，确保项目顺利实施；3、加强绩效评价力度，提高资金使用效益。

　　项目绩效目标（自评）表

　　单位名称：荆门市农机发展中心 填报日期：2023年06月28日

　　

　　测算

　　

　　

项目概况

项目名称

农作物秸秆综合利用

年度申请资金（万元）

58

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑2.延续性项目□3.一次性项目□

项目目标

1.秸秆低茬机收、机械粉碎还田试点面积4000亩，示范推广面积50万亩； 　　2.秸秆机械粉碎还田率达到90%以上，综合利用率达到96%以上； 　　3.减少秸秆露天焚烧现象，建立和完善秸秆综合利用长效机制。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

秸秆粉碎还田

亩

2.9万亩

每年秸秆还田补贴20元/亩

……

社会成本

……

生态环境 　　成本

……

产出指标

数量指标

秸秆粉碎还田

亩

50万亩

每年示范推广面积

……

质量指标

……

时效指标

……

效益指标

经济效益 　　指标

节省化肥

吨

25000吨

按每亩0.05吨测算

……

社会效益 　　指标

……

生态效益 　　指标

提升土壤肥力

有机质含量

0.1%

农业农村部有关提升土壤肥力测算标准。

……

可持续 　　影响指标

……

满意度 　　指标

服务对象 　　满意度指标

……

长期目标n

……

……

……

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

粉碎还田

亩

50万

50万

20

20

……

社会成本

……

生态环境 　　成本

……

产出指标

数量指标

粉碎还田

亩

50万

50万

20

20

……

质量指标

……

时效指标

……

效益指标

经济效益 　　指标

节省化肥

吨

25000吨

25000吨

20

20

……

社会效益 　　指标

……

生态效益 　　指标

提升土壤肥力

有机质含量

百分比

0.1%

20

20

……

可持续 　　影响指标

……

满意度 　　指标

服务对象 　　满意度指标

机手及农民

百分比

100%

98%

20

1.8

……

年度目标n

……

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

100

99.5

自评总分

99.5

偏差大或目标未完成 　　原因分析

无

改进措施及 　　结果应用方案

一是采取有效措施，扩大项目实施成效，实行项目精细化管理；二是进一步加强督导，确保项目顺利实施；三是加强绩效评价力度，提高资金使用效益。通过项目实施，提升全市秸秆还田离田及综合利用水平，有力促进农业农村环境改善，助力打好蓝天保卫战。

预算单位 　　负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

　　

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2023/9/26/art_11875_1021304.html
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