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湖北省农业广播电视学校荆门分校2022年度部门决算

来源:荆门市农业农村局 作者: 佚名 时间： 2023-10-12

　　

　　第一部分 湖北省农业广播电视学校荆门分校概况

　　

　　一、单位主要职责

　　湖北省农业广播电视学校主要职能是提高农民科技文化素质，促进农业和农村经济发展。开展高效农业、特产与设施园艺、农村经济管理、畜牧、蔬菜、淡水养殖等农业专业技术培训，农业科技开发及创新，承担高素质农民培育工程，举办农村实用人才培训班等培训任务，开展农业科技转化与推广服务项目。

　　二、机构设置情况

　　从单位构成看，湖北省农业广播电视学校荆门分校部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

　　

序号	单位名称
1	湖北省农业广播电视学校荆门分校

　　

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　

　　

　　

　　一、收入支出决算总表

　　

			公开表01
部门：湖北省农业广播电视学校荆门分校			金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	136.6	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	11.73
	9		九、卫生健康支出	40	8.66
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	104.88
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	11.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	136.6	本年支出合计	58	136.6
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总 计	31	136.6	总 计	62	136.6
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　

　　二、收入决算表

　　

							公开02表
部门：湖北省农业广播电视学校荆门分校							金额单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 　　上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		136.6	136.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	104.88	104.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	104.88	104.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	94.98	94.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130106	科技转化与推广服务	9.89	9.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	11.33	11.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	11.33	11.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	11.33	11.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　

　　

　　三、支出决算表

　　

						公开03表
部门：湖北省农业广播电视学校荆门分校						金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 　　位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		136.6	126.7	9.89	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	104.88	94.98	9.89	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	104.88	94.98	9.89	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	94.98	94.98	0.0	0.0	0.0	0.0
2130106	科技转化与推广服务	9.89	0.0	9.89	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	11.33	11.33	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	11.33	11.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	11.33	11.33	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　

			公开04表
部门：湖北省农业广播电视学校荆门分校			金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预 　　算财政拨款	政府性基金 　　预算财政拨款	国有资本经营 　　预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	136.6	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.73	11.73	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	8.66	8.66	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	104.88	104.88	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	11.33	11.33	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	136.6	本年支出合计	59	136.6	136.6	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总 计	32	136.6	总 计	64	136.6	136.6	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

		公开05表
部门：湖北省农业广播电视学校荆门分校		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		136.6	126.7	9.89
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.0
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	0.0
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.0
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.0
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	0.0
213	农林水支出	104.88	94.98	9.89
21301	农业农村	104.88	94.98	9.89
2130104	事业运行	94.98	94.98	0.0
2130106	科技转化与推广服务	9.89	0.0	9.89
221	住房保障支出	11.33	11.33	0.0
22102	住房改革支出	11.33	11.33	0.0
2210201	住房公积金	11.33	11.33	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　

			公开06表
部门：湖北省农业广播电视学校荆门分校			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目 　　代码	科目名称	决算数	科目 　　代码	科目名称	决算数	科目 　　代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.43	302	商品和服务支出	4.27	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	33.16	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	5.99	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	2.74	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	48.6	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	11.33	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	2.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	2.0	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	0.71
人员经费合计		122.43	公用经费合计					4.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

				公开07表
部门：湖北省农业广播电视学校荆门分校				金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

　　

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

		公开08表
部门：湖北省农业广播电视学校荆门分校		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

　　

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

						公开09表
部门：湖北省农业广播电视学校荆门分校						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 　　(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 　　(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.36	0.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.36
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计136.60万元，比上年度减少5.46万元，下降3.84%，下降的主要原因：往年结转结余资金全部返还财政。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度本年收入136.60万元，比上年度减少5.35万元，下降3.77%，其中：

　　财政拨款收入136.60万元，占本年收入的100.00%，比上年减少5.35万元，下降3.77%。

　　本年收入下降的主要原因：往年结转结余资金全部返还财政。

　　

　　图2：收入决算结构

　　

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度本年支出合计136.60万元，比上年度减少5.46万元，下降3.84%，其中：

　　1.基本支出126.70万元，占本年支出的92.76%，比上年减少11.35万元，下降8.22%。

　　2.项目支出9.89万元，占本年支出的7.24%，比上年增加5.89万元，增长147.25%。

　　本年支出下降的主要原因：往年结转结余资金全部返还财政。

　　图3：支出决算结构

　　

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收支决算总计136.60万元，比上年度减少5.46万元，下降3.84%，下降的主要原因：往年结转结余资金全部返还财政。

　　2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入136.60万元，比上年度减少5.35万元，下降3.77%，下降的主要原因：往年结转结余资金全部返还财政

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出136.60万元，比上年度减少5.46万元，下降3.84%，其中：

　　1.基本支出126.70万元，占一般公共预算财政拨款支出的92.76%，比上年减少11.35万元，下降8.22%。

　　2.项目支出9.89万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.24%，比上年增加5.89万元，增长147.25%。

　　一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：往年结转结余资金全部返还财政。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

　　1.社会保障和就业支出11.73万元，占一般公用预算财政拨款支出的8.58%，比上年减少1.62万元，下降12.13%。

　　2.卫生健康支出8.66万元，占一般公用预算财政拨款支出的6.34%，比上年增加0.99万元，增长12.91%。

　　3.农林水支出104.88万元，占一般公用预算财政拨款支出的76.78%，比上年减少5.94万元，下降5.36%。

　　4.住房保障支出11.33万元，占一般公用预算财政拨款支出的8.30%，比上年增加1.12万元，增长10.97%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出126.70万元，比上年度减少11.35万元，下降8.22%，其中：

　　1.人员经费122.43万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的96.63%，比上年减少11.54万元，下降8.61%。

　　2.公用经费4.27万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.37%，比上年增加0.19万元，增长4.66%。

　　按经济分类如下：

　　1. 工资福利支出120.43万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的95.05%，比上年减少10.13万元，下降7.76%。

　　2.商品和服务支出4.27万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.37%，比上年增加0.19万元，增长4.66%。

　　3.对个人和家庭的补助2.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.58%，比上年减少1.41万元，下降41.35%。

　　一般公共预算财政拨款基本支出下降的主要原因：往年结转结余资金全部返还财政。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2022年度财政拨款三公经费支出0.36万元，低于年初预算0.14万元，执行率为72.22%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加0.36万元，主要是因为： 新增农民职称评审业务，开展业务需要，使得相关费用比上年有所增加。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

　　2.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

　　(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行维护费0.00万元，与上年一样。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.36万元，低于年初预算0.14万元，执行率为72.22%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费增加0.36万元，主要是因为：业务增多接待次数增加。

　　国内公务接待批次8个，共接待48人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位今年没有机关运行经费支出。

　　十一、政府采购支出说明

　　本单位今年没有政府采购支出。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

　　单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　（具体情况见第六部分 附件）

　　

　　第四部分 其他需要说明的情况

　　

　　一、培训费支出情况说明

　　2022年度培训费2.67万元，比上年度增加2.67万元。主要原因：因农民科技教育管理与培训中春季田间管理培训该项业务是分多次多地开展，使得培训费用增加。

　　二、会议费支出情况说明

　　2022年度会议费1.42万元，比上年度增加1.42万元。主要原因：因为新增农民职称评审业务，使得会议费用增加。

　　

　　第五部分 名词解释

　　

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十、本部门使用的支出功能分类科目：

　　1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　3.农林水支出：反映政府农林水事务支岀。

　　4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　

　　第六部分 附件

　　

　　一、2022年度湖北省农业广播电视学校荆门分校整体绩效评价报告

　　

　　部门整体绩效目标（自评）表

　　单位（盖章）：湖北省农业广播电视学校荆门分校 填报时间：2023年6月29日

　　

职能概述

1.负责全市农民教育培训、农村实用人才培养、高素质农民教育培育工作 ； 　　2.指导全市农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）体系建设等工作 ； 　　3.负责全市农民技术职务任职资格申报评审工作；

总体 　　资金情况

当年收入合计(万元)

136.6

当年支出合计(万元)

136.6

财政拨款

136.6

基本支出

126.7

其他资金

项目支出

9.89

年度工作任务

1、聚焦农业产业“六个一”工程，分类制定培育方案，精准遴选培育对象； 　　2、优化组合集中学习、线上学习、实习实训、案例观摩交流等培训方式，提高培训质量和效率； 　　3、加强对高素质农民培训工作的监督管理，严格审核开班计划和培训对象。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目 　　总预算

项目 　　本年度预算

项目主要支出 　　方向和用途

农民科技教育培训与管理

部门常年运转类

10万元

10万元

1、紧紧围绕我市农业主导产业，大力开展高素质农民培育、农民田间学校建设、高素质农民宣传工作。 　　2、按照“宜荆荆恩”农民职称评审委员会、荆门市农民技术职称中级评审委员会相关要求，积极开展农民技术职称申报与评审工作。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

社会成本

生态环境 　　成本

产出指标

数量指标

培训学员人数

人

360

2022年项目申报表

质量指标

培训班次和学员信息上网率

100%

省厅文件

学员在线评价参评率

不低于85%

省厅文件

时效指标

资金使用率

100%

省厅文件

效益指标

经济效益 　　指标

农民收入

增加

社会效益 　　指标

农民创业意识

增强

生态效益 　　指标

可持续 　　影响指标

满意度 　　指标

服务对象 　　满意度指标

学员满意度

100%

评价系统

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

……

社会成本

……

生态环境 　　成本

……

产出指标

数量指标

培育农民人数

人

360

430

10

10

质量指标

培训班次和学员信息上网率

100%

100%

10

10

学员在线评价参评率

不低于85%

100%

10

10

时效指标

资金使用率

100%

100%

10

10

任务完成率

100%

100%

10

10

效益指标

经济效益 　　指标

农民收入

增加

增加

10

10

社会效益 　　指标

农民创业意识

增强

增强

10

10

生态效益 　　指标

可持续 　　影响指标

满意度 　　指标

服务对象 　　满意度指标

满意率

85%以上

100%

10

10

年度目标n

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

10

10

万元

100%

20

20

自评总分

100

偏差大或目标未完成 　　原因分析

改进措施及 　　结果应用方案

预算单位 　　负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

　　

　　二、2022年度农民科技教育培训与管理项目绩效评价报告

　　附件1

　　

2022年农民科技教育培训与管理项目绩效自评表

填报日期：2023年6月9日

总分：100

项目名称

2022年度农民科技教育培训与管理

主管部门

市农业农村局

项目实施单位

湖北省农业广播电视学校荆门分校

项目类别

1、部门预算项目□2、市直专项R 3、市对下转移支付项目□

项目属性

1、持续性项目R2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目R 2、延续性项目□3、一次性项目□

预算执行情况 　　（万元） 　　（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分（10分*执行率）

年度财政 　　资金总额

10

10

100%

10

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标 　　（50分）

完成数量

培育人数

360

430

50

效益指标 　　（30分）

经济效益

社会效益

农民创业意识

增强

增强

30

生态效益

经济效益

服务对象满意度指标（10分）

满意度指标

满意率

85%

100%以上

10

主管部门意见 　　（签字盖章）

备注： 　　1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 　　2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 　　3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 　　4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

　　

　　附件2

　　2022年农民科技教育培训与管理项目

　　绩效自评报告

　　

　　一、基本情况

　　（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

　　1.立项目的：党的十八大以来，习近平总书记多次就培育新型职业农民做出重要指示。2013年中央农村工作会上，总书记指出：关于谁来种地，核心是解决人的问题；要通过富裕农民、提高农民、扶持农民，让农业经营有效益，让农业成为有奔头的产业，让农民成为体面的职业。2016年，习近平总书记在安徽小岗村召开的农村改革座谈会上指出：加快构建职业农民队伍，造就高素质现代农业生产经营者队伍。2017年3月，习近平总书记在参加四川代表团审议时指出，就地培养更多爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民。2018年的中央1号文件，立足实施乡村振兴战略重大需求，对培育新型职业农民作出了明确部署。《“十三五”全国新型职业农民培育发展规划》提出，到2020年全国新型职业农民超过2000万人的发展目标。2021年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快推进乡村人才振兴的意见》，明确提出：培养高素质农民队伍。深入实施现代农民培育计划，重点面向从事适度规模经营的农民，分层分类开展全产业链培训，加强训后技术指导和跟踪服务，支持创办领办新型农业经营主体。 我市作为整市推进的国家现代农业示范市，面临着农业劳动力数量逐年减少、年龄偏大、女性偏多、素质偏低等问题。

　　该项目实施，能有效促进我市农民科技教育培训工作，进一步提升培训能力，提高培训质量，为农业强市提供人才支撑。

　　2.年度绩效目标：完成360人次以上的培训任务，受训农民满意度在85%以上，创业意识增强。

　　（二）简要概述项目资金情况

　　2022年市财政局批复项目预算资金10万元。主要用于农民科技教育培训导师队伍建设、多媒体教学及信息化管理、实习实训基地田间学校建设等方面。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　围绕产出、效益、满意度等三个方面进行绩效评价，并对完成值等关键问题的证据进行了多方面的搜集和整理，包括走访农户、实地考查、问卷调查等，确保绩效评价结果真实、准确，客观公正地反映该项目财政支出资金实际使用和产生的绩效状况。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

　　1.项目资金到位情况：市财政局批复项目资金10万元全部到位。

　　2.项目资金执行情况：项目资金共计10万元，按资金使用计划到2022年年底全部实施完成，执行率100%。

　　3.项目资金管理情况：严格按照市财政局对2022年度市级财政项目资金管理要求，做到了专账管理、专款专用。成立了以常务副校长为组长的财务督查小组，加强项目绩效管理和评价，不定期对项目财务运行状况进行检查，确保不出现违规使用资金现象。

　　（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

　　1．产出指标完成情况分析。

　　完成437人次培训任务。其中：农产品产地冷藏保鲜设施建设培训班60人、农村电商培训班60人、柑橘产业培训班63人、中药材种植培训班65人、农村党员示范培训班59人、乡村振兴产业领军人才专题培训班56人、学法用法示范户培训班70人。

　　2．效益指标完成情况分析。

　　受训农民满意度调查平均在90%以上，创业意识进一步增强。

　　四、绩效自评结果拟应用情况

　　2022年度农民科技教育培训与管理项目于年底顺利实施完成，绩效目标均达到预期目标。

　　建议：因该项目是一个持续性项目，建议市级财政部门将该项目纳入长期年度预算项目，才可以围绕产业抓培训，着力打造新型农业企业家队伍、打造新型职业农民队伍、打造新型专技服务队伍。

　　431004 湖北省农业广播电视学校荆门分校公开表格.XLS

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2023/9/25/art_11875_1021142.html
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