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荆门市畜牧兽医发展中心2022年度决算

来源:荆门市农业农村局 作者: 佚名 时间： 2023-10-12

　　

　　第一部分 荆门市畜牧兽医发展中心概况

　　

　　一、单位主要职责

　　（一）贯彻落实国家关于畜牧兽医行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准；拟定和组织实施畜牧兽医行业地方性规章、发展规划、标准及产业政策；

　　（二）拟定全市重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫病防控工作；

　　（三）指导全市畜牧产业发展，负责种畜禽管理、保护和畜禽遗传资源的开发利用；负责全市草地建设、保护及饲草的开发利用；

　　（四）负责兽医医政、兽药药政事业、行业管理；

　　（五）负责畜牧兽医行业经济、技术、市场信息管理和统计、宣传；

　　（六）负责全市畜牧兽医项目的组织实施、监督检查；（七）指导县、市、区畜牧兽医工作；

　　（八）承办上级交办的其他事项。

　　

　　二、机构设置情况

　　从单位构成看，荆门市畜牧兽医发展中心部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

　　

序号	单位名称
1	荆门市畜牧兽医发展中心

　　

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　

　　

　　

　　一、收入支出决算总表

　　

			公开表01
部门：荆门市畜牧兽医发展中心			金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1128.91	一、一般公共服务支出	32	3.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	30.84	八、社会保障和就业支出	39	147.82
	9		九、卫生健康支出	40	24.7
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	905.22
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	15.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	32.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	30.84
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1159.74	本年支出合计	58	1159.74
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总 计	31	1159.74	总 计	62	1159.74
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　

　　二、收入决算表

　　

							公开02表
部门：荆门市畜牧兽医发展中心							金额单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 　　上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1159.74	1128.91	0.0	0.0	0.0	0.0	30.84
201	一般公共服务支出	3.85	3.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	3.85	3.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	3.85	3.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	147.82	147.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	145.02	145.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	110.2	110.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	0.58	0.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	0.58	0.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	2.22	2.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	24.7	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	24.7	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	24.7	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	905.22	905.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	905.22	905.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	382.33	382.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130102	一般行政管理事务	8.61	8.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	403.0	403.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	111.27	111.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	32.32	32.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	32.32	32.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	32.32	32.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	30.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.84
22999	其他支出	30.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.84
2299999	其他支出	30.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.84
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　

　　

　　三、支出决算表

　　

						公开03表
部门：荆门市畜牧兽医发展中心						金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 　　位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1159.74	587.17	572.57	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	3.85	0.0	3.85	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	3.85	0.0	3.85	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	3.85	0.0	3.85	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	147.82	147.82	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	145.02	145.02	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	110.2	110.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	0.58	0.58	0.0	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	0.58	0.58	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	2.22	2.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	24.7	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	24.7	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	24.7	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	905.22	382.33	522.89	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	905.22	382.33	522.89	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	382.33	382.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2130102	一般行政管理事务	8.61	0.0	8.61	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	403.0	0.0	403.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	111.27	0.0	111.27	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	32.32	32.32	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	32.32	32.32	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	32.32	32.32	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	30.84	0.0	30.84	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	30.84	0.0	30.84	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	30.84	0.0	30.84	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　

			公开04表
部门：荆门市畜牧兽医发展中心			金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预 　　算财政拨款	政府性基金 　　预算财政拨款	国有资本经营 　　预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1128.91	一、一般公共服务支出	33	3.85	3.85	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.82	147.82	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	24.7	24.7	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	905.22	905.22	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	15.0	15.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	32.32	32.32	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1128.91	本年支出合计	59	1128.91	1128.91	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总 计	32	1128.91	总 计	64	1128.91	1128.91	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

		公开05表
部门：荆门市畜牧兽医发展中心		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1128.91	587.17	541.73
201	一般公共服务支出	3.85	0.0	3.85
20113	商贸事务	3.85	0.0	3.85
2011308	招商引资	3.85	0.0	3.85
208	社会保障和就业支出	147.82	147.82	0.0
20805	行政事业单位养老支出	145.02	145.02	0.0
2080501	行政单位离退休	110.2	110.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	0.0
20807	就业补助	0.58	0.58	0.0
2080799	其他就业补助支出	0.58	0.58	0.0
20808	抚恤	2.22	2.22	0.0
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.0
210	卫生健康支出	24.7	24.7	0.0
21011	行政事业单位医疗	24.7	24.7	0.0
2101101	行政单位医疗	24.7	24.7	0.0
213	农林水支出	905.22	382.33	522.89
21301	农业农村	905.22	382.33	522.89
2130101	行政运行	382.33	382.33	0.0
2130102	一般行政管理事务	8.61	0.0	8.61
2130108	病虫害控制	403.0	0.0	403.0
2130199	其他农业农村支出	111.27	0.0	111.27
215	资源勘探工业信息等支出	15.0	0.0	15.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.0	0.0	15.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	15.0	0.0	15.0
221	住房保障支出	32.32	32.32	0.0
22102	住房改革支出	32.32	32.32	0.0
2210201	住房公积金	32.32	32.32	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　

			公开06表
部门：荆门市畜牧兽医发展中心			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目 　　代码	科目名称	决算数	科目 　　代码	科目名称	决算数	科目 　　代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	396.01	302	商品和服务支出	36.08	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	21.41	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	55.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	7.78	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	127.59	30205	水费	2.1	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.39	30206	电费	4.86	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	32.56	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	71.31	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	154.81	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	131.99	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	17.07	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	2.69	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.07	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	13.73	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.76	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	8.67
人员经费合计		550.82	公用经费合计					36.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

				公开07表
部门：荆门市畜牧兽医发展中心				金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

　　

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

		公开08表
部门：荆门市畜牧兽医发展中心		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

　　

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

						公开09表
部门：荆门市畜牧兽医发展中心						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 　　(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 　　(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.92	0.0	7.1	0.0	7.1	4.83	11.92	0.0	7.1	0.0	7.1	4.83
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计1,159.74万元，比上年度减少107.97万元，下降8.52%，下降的主要原因：本年业务减少，使得收支规模减小。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度本年收入1,159.74万元，比上年度增加546.49万元，增长89.11%，其中：

　　1.财政拨款收入1,128.91万元，占本年收入的97.34%，比上年增加515.66万元，增长84.09%。

　　2.其他收入30.84万元，占本年收入的2.66%，上年无此项资金。

　　本年收入增长的主要原因：本年决算收入中含有本年和上年结余指标，上年度收入只包括当年指标。

　　图2：收入决算结构

　　

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度本年支出合计1,159.74万元，比上年度减少107.97万元，下降8.52%，其中：

　　1.基本支出587.17万元，占本年支出的50.63%，比上年增加75.73万元，增长14.81%。

　　2.项目支出572.57万元，占本年支出的49.37%，比上年减少183.70万元，下降24.29%。

　　本年支出下降的主要原因：本年疫苗支付费用较上年减少。

　　图3：支出决算结构

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收支决算总计1,128.91万元，比上年度减少138.80万元，下降10.95%，下降的主要原因：本年业务减少，使得财政拨款收入支出规模减小。

　　2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入1,128.91万元，比上年度增加515.66万元，增长84.09%，增长的主要原因：本年决算收入中含有本年和上年结余指标，上年度收入只包括当年指标。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1,128.91万元，比上年度减少138.80万元，下降10.95%，其中：

　　1.基本支出587.17万元，占一般公共预算财政拨款支出的52.01%，比上年增加75.73万元，增长14.81%。

　　2.项目支出541.73万元，占一般公共预算财政拨款支出的47.99%，比上年减少214.54万元，下降28.37%。

　　一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：本年疫苗支付费用较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

　　1.一般公共服务支出3.85万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.34%，比上年增加1.00万元，增长35.35%。

　　2.社会保障和就业支出147.82万元，占一般公用预算财政拨款支出的13.09%，比上年增加47.96万元，增长48.03%。

　　3.卫生健康支出24.70万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.19%，比上年减少1.70万元，下降6.45%。

　　4.农林水支出905.22万元，占一般公用预算财政拨款支出的80.19%，比上年减少205.57万元，下降18.51%。

　　5.资源勘探工业信息等支出15.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.33%，比上年增加13.54万元，增长926.13%。

　　6.住房保障支出32.32万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.86%，比上年增加5.96万元，增长22.63%。

　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出587.17万元，比上年度增加75.73万元，增长14.81%，其中：

　　1.人员经费550.82万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.81%，比上年增加72.72万元，增长15.21%。

　　2.公用经费36.35万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.19%，比上年增加3.01万元，增长9.03%。

　　按经济分类如下：

　　1. 工资福利支出396.01万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的67.44%，比上年增加4.60万元，增长1.17%。

　　2.商品和服务支出36.08万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.15%，比上年增加4.24万元，增长13.32%。

　　3.对个人和家庭的补助154.81万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的26.37%，比上年增加68.13万元，增长78.59%。

　　4.资本性支出0.27万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.05%，上年无此项资金。

　　5.对企业补助0.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%，比上年减少1.50万元，下降100.00%。

　　一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

　　

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

　　

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2022年度财政拨款三公经费支出11.92万元，年初预算较少，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出增加4.11万元，增长52.63%，主要是因为：上年因为新冠疫情很多工作未能进行，本年正常开展业务。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

　　2.公务用车购置及运行维护费7.10万元，年初未安排预算，主要因为车辆运行维护在重大动动物疫病项目中列支；比上年度公务用车购置及运行维护费增加2.63万元，增长58.81%，主要是因为：本年动物疫情面较广，车辆运行维护增加。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

　　(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行维护费7.10万元，年初未安排预算，主要因为车辆运行维护在重大动动物疫病项目中列支；比上年度公务用车运行维护费增加2.63万元，增长58.81%，主要是因为：本年动物疫情面较广，车辆运行维护增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费4.83万元，年初未安排预算，主要是因为：今年业务增加，接待超预期，年中追加预算；比上年度公务接待费增加1.48万元，增长44.38%，主要是因为：本年接待招商客人增加接待费1.5万。

　　国内公务接待批次200个，共接待650人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

　　

　　十、机关运行经费支出说明

　　2022年度机关运行经费支出36.35万元，比上年度增加3.01万元，增长9.03%。主要原因：本年单位搬迁承担较多公用经费。具体支出如下：

　　办公费3.34万元，水费2.10万元，电费4.86万元，邮电费0.08万元，差旅费0.10万元，劳务费2.69万元，工会经费0.46万元，公务用车运行维护费0.07万元，其他交通费用13.73万元，其他商品和服务支出8.67万元，办公设备购置0.27万元。

　　

　　十一、政府采购支出说明

　　本单位今年没有政府采购支出。

　　

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

　　单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　

　　十三、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　（具体情况见第六部分 附件）

　　

　　第四部分 其他需要说明的情况

　　

　　一、培训费支出情况说明

　　2022年度培训费0.34万元，比上年度减少1.08万元，下降75.97%。主要原因：本年因为疫情培训费减少。

　　

　　二、会议费支出情况说明

　　2022年度会议费0.69万元，比上年度减少0.24万元，下降26.07%。主要原因：本年因为疫情会议费减少。

　　

　　第五部分 名词解释

　　

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十、本部门使用的支出功能分类科目：

　　1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

　　2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　4.农林水支出：反映政府农林水事务支岀。

　　5.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

　　6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　7.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　

　　第六部分 附件

　　附件１：2022年荆门市畜牧兽医发展中心动物防疫等补助资金转移支

　　付项目绩效评价报告

　　

　　荆门市市直中央农业转移支付（动物防疫等补助经费）

　　年度绩效自评报告

　　一、绩效目标分解下达情况

　　2022年省财政厅拨付我单位动物防疫等补助经费258万元，其中中央补助219万元、省级补助39万元。年度绩效预定目标为：一是开展4种重大动物疫病强制免疫工作， 应免畜禽强制免疫密度达到90%以上，群体抗体合格率常年保持70%以上； 二是开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播； 三是保障强制扑杀措施实施；四是开展羊布病检测、扑杀净化工作；五是实施强制免疫计划和全面推行 “先打后补”，购买防疫服务；六是提高经费使用率。

　　

　　二、绩效情况分析

　　（一）资金投入情况分析。2022年我单位共到位动物防疫等补助资金258万元，其中用于购买疫苗 182.2377 万元 ; 用于 “先打后补”补助、购买防疫服务等75.7623万元。

　　（二）资金管理情况分析。一是资金分配按照疫苗、耳标购置，“先打后补”统计数据进行分配，符合预算， 科学合理； 二是资金下达及时，拨付合规，在使用过程中规范，准确； 三是完成了下达的绩效目标； 四是市区按照职责进行责任划分，支出责任履行情况良好。

　　（三）总体绩效目标完成情况分析。一是完成市辖区全年高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫等四种动物疫病强制免疫，应免畜禽免疫密度达到99%；群体抗体合格率常年保持75%以上；二是开展禽流感等疫情监测，及时排除疫情风险；3、具备了及时扑灭1-2个疫点的能力；4开展羊布病检测、扑杀净化工作，降低了人畜共患病的感染风险；5、 实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”, 购买防疫服务，全年未发生区域性重大动物疫情；6、经费使用率100%。

　　（四）绩效指标完成情况分析。

　　（1）产出指标完成情况分析。一是强制免疫病种应免畜禽密度在市辖区99%，强制免疫病种免疫抗体检测率达到75%以上，全年未发生区域性重大动物疫情，除布病外其他病种的平均免疫抗体合格达到75%。

　　（2）效益指标完成情况分析。口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作保持平稳。

　　（3）满意度指标完成情况分析。通过调研走访，满意度下设的养殖场（户）满意率达到90%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　所有绩效目标均已完成。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我中心拟将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算分配的重要依据。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。

　　

　　荆门市畜牧兽医发展中心

　　2023年4月23日

　　附件2

　　

荆门市市直动物防疫等补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称			动物防疫等补助
中央主管部门			农业农村部 财政部
地方主管部门			湖北省农业农村厅 湖北省财政厅		资金使用单位		荆门市畜牧兽医发展中心
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A*100%)
			年度资金总额：	258	258			100%
			其中：中央财政资金	219	219			100%
			地方资金	39	39			100%
			其他资金
资金管理情况				情况说明				存在问题和改进措施
			分配科学性	按疫苗购置、 “先打后补”等分配，科学
			下达及时性	资金下达及时
			拨付合规性	按疫苗购置和“先打后补”情况拨付，合规
			使用规范性	资金使用规范
			执行准确性	严格按有关文件要求执行，准确
			预算绩效管理情况	完成了下达的绩效目标
			支出责任履行情况	支出责任履行情况良好
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	1、开展4种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到90%以上，群体抗体合格率常年保持70%以上；2、开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播；3、保障强制扑杀措施；4、开展羊布病检测、扑杀净化工作；5、实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”,购买防疫服务；6、提高经费使用率				1、开展4种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到99%，群体抗体合格率常年保持75%以上；2、开展禽流感等疫情监测，及时排除疫情风险； 3、具备及时扑灭1-2个疫点的能力；4、开展羊布病检测、扑杀净化工作，降低人畜共患病的感染风险；5、实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”,购买防疫服务，未发生区域性重大动物疫情；6、提高经费使用率
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		≧90%	99%
		质量指标	补助经费使用率		100%	100%
			依法对重大动物疫情处置率		100%	100%
			免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）		≧70%	＞75%
		时效指标
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作		平稳	平稳
			资金使用重大违规违纪问题		无	无
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖场（户）满意率		≧70%	＞90%
		……
说明	无

　　

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2023/9/25/art_11875_1021089.html
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