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荆门市土壤肥料工作站2022年度部门决算

来源:荆门市农业农村局 作者: 佚名 时间： 2023-10-12

　　

　　第一部分 荆门市土壤肥料工作站概况

　　

　　第一部分 部门名称概况

　　一、部门主要职责

　　荆门市土壤肥料工作站为全额事业编制单位，主要担负着全市科学施肥技术试验、示范、推广；耕地质量保护与土壤改良；土壤肥料化验检测；耕地质量监测评价；受污染耕地安全利用；外来入侵物种预警防控；农田废弃物、农田环境监测等工作职能。

　　二、机构设置情况

　　荆门市土壤肥料工作站为荆门市农业农村局所属公益一类事业单位，单位定编事业编制24人，其中站长1名，副站长3名。荆门市土壤肥料工作站内设5个科室，（办公室、财务室、土肥业务室、环保业务室、化验室）。

　　

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　

　　

　　

　　一、收入支出决算总表

　　

			公开表01
部门：荆门市土壤肥料工作站			金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	577.08	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	79.58
	9		九、卫生健康支出	40	27.52
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	434.05
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	35.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	577.08	本年支出合计	58	577.08
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总 计	31	577.08	总 计	62	577.08
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　

　　二、收入决算表

　　

							公开02表
部门：荆门市土壤肥料工作站							金额单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 　　上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		577.08	577.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	79.58	79.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	76.67	76.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	46.73	46.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	27.52	27.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	27.52	27.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	434.05	434.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	432.81	432.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	368.28	368.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	18.81	18.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	45.72	45.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21399	其他农林水支出	1.24	1.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	1.24	1.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	35.94	35.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	35.94	35.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	35.94	35.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　

　　

　　三、支出决算表

　　

						公开03表
部门：荆门市土壤肥料工作站						金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 　　位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		577.08	511.31	65.77	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	79.58	79.58	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	76.67	76.67	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	46.73	46.73	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	27.52	27.52	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	27.52	27.52	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	434.05	368.28	65.77	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	432.81	368.28	64.53	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	368.28	368.28	0.0	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	18.81	0.0	18.81	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	45.72	0.0	45.72	0.0	0.0	0.0
21399	其他农林水支出	1.24	0.0	1.24	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	1.24	0.0	1.24	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	35.94	35.94	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	35.94	35.94	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	35.94	35.94	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　

			公开04表
部门：荆门市土壤肥料工作站			金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预 　　算财政拨款	政府性基金 　　预算财政拨款	国有资本经营 　　预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	577.08	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.58	79.58	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	27.52	27.52	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	434.05	434.05	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	35.94	35.94	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	577.08	本年支出合计	59	577.08	577.08	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总 计	32	577.08	总 计	64	577.08	577.08	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

		公开05表
部门：荆门市土壤肥料工作站		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		577.08	511.31	65.77
208	社会保障和就业支出	79.58	79.58	0.0
20805	行政事业单位养老支出	76.67	76.67	0.0
2080502	事业单位离退休	46.73	46.73	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.0
210	卫生健康支出	27.52	27.52	0.0
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.0
2101102	事业单位医疗	27.52	27.52	0.0
213	农林水支出	434.05	368.28	65.77
21301	农业农村	432.81	368.28	64.53
2130104	事业运行	368.28	368.28	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	18.81	0.0	18.81
2130199	其他农业农村支出	45.72	0.0	45.72
21399	其他农林水支出	1.24	0.0	1.24
2139999	其他农林水支出	1.24	0.0	1.24
221	住房保障支出	35.94	35.94	0.0
22102	住房改革支出	35.94	35.94	0.0
2210201	住房公积金	35.94	35.94	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　

			公开06表
部门：荆门市土壤肥料工作站			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目 　　代码	科目名称	决算数	科目 　　代码	科目名称	决算数	科目 　　代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	435.51	302	商品和服务支出	31.03	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	125.47	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	21.9	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	122.09	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	45.36	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.35	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	5.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.6	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	44.92	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.01	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	44.78	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	32.47	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	10.32	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	2.42	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.31	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	12.3	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	2.3
人员经费合计		480.28	公用经费合计					31.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

				公开07表
部门：荆门市土壤肥料工作站				金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

　　

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

		公开08表
部门：荆门市土壤肥料工作站		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

　　

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

						公开09表
部门：荆门市土壤肥料工作站						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 　　(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 　　(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5	0.0	2.9	0.0	2.9	0.6	3.24	0.0	2.81	0.0	2.81	0.43
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计577.08万元，比上年度增加32.93万元，增长6.05%，增长的主要原因：本年人员新增2人、养老、医疗保险基数上调等。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度本年收入577.08万元，比上年度增加78.51万元，增长15.75%，其中：

　　财政拨款收入577.08万元，占本年收入的100.00%，比上年增加78.51万元，增长15.75%。

　　本年收入增长的主要原因：本年人员新增2人、养老、医疗保险基数上调等。

　　图2：收入决算结构

　　

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度本年支出合计577.08万元，比上年度增加36.27万元，增长6.71%，其中：

　　1.基本支出511.31万元，占本年支出的88.60%，比上年增加36.40万元，增长7.67%。

　　2.项目支出65.77万元，占本年支出的11.40%，比上年减少0.14万元，下降0.21%。

　　本年支出增长的主要原因：本年人员新增2人、养老、医疗保险基数上调等。

　　图3：支出决算结构

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收支决算总计577.08万元，比上年度增加39.08万元，增长7.26%，增长的主要原因：本年人员新增2人、养老、医疗保险基数上调等。

　　2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入577.08万元，比上年度增加78.51万元，增长15.75%，增长的主要原因：本年人员新增2人、养老、医疗保险基数上调等。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出577.08万元，比上年度增加39.45万元，增长7.34%，其中：

　　1.基本支出511.31万元，占一般公共预算财政拨款支出的88.60%，比上年增加36.40万元，增长7.67%。

　　2.项目支出65.77万元，占一般公共预算财政拨款支出的11.40%，比上年增加3.05万元，增长4.86%。

　　一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年人员新增2人、养老、医疗保险基数上调等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

　　1.一般公共服务支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少2.00万元，下降100.00%。

　　2.社会保障和就业支出79.58万元，占一般公用预算财政拨款支出的13.79%，比上年增加10.06万元，增长14.47%。

　　3.卫生健康支出27.52万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.77%，比上年增加3.09万元，增长12.66%。

　　4.农林水支出434.05万元，占一般公用预算财政拨款支出的75.21%，比上年增加24.79万元，增长6.06%。

　　5.住房保障支出35.94万元，占一般公用预算财政拨款支出的6.23%，比上年增加3.51万元，增长10.84%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出511.31万元，比上年度增加36.40万元，增长7.67%，其中：

　　1.人员经费480.28万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.93%，比上年增加37.52万元，增长8.47%。

　　2.公用经费31.03万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.07%，比上年减少1.11万元，下降3.47%。

　　按经济分类如下：

　　1. 工资福利支出435.51万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的85.17%，比上年增加39.94万元，增长10.10%。

　　2.商品和服务支出31.03万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.07%，比上年减少1.11万元，下降3.47%。

　　3.对个人和家庭的补助44.78万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.76%，比上年减少2.42万元，下降5.13%。

　　一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年人员新增2人、养老、医疗保险基数上调等

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2022年度财政拨款三公经费支出3.24万元，低于年初预算0.26万元，执行率为92.44%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加0.38万元，增长13.33%，主要是因为：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

　　2.公务用车购置及运行维护费2.81万元，低于年初预算0.09万元，执行率为96.74%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加0.38万元，增长15.74%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

　　(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行维护费2.81万元，低于年初预算0.09万元，执行率为96.74%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加0.38万元，增长15.74%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费0.43万元，低于年初预算0.17万元，执行率为71.67%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.00万元，下降0.23%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

　　国内公务接待批次8个，共接待49人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位今年没有机关运行经费支出。

　　十一、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额12.02万元，其中：政府采购货物支出额12.02万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额0.00万元。授予中小企业合同金额12.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额12.02万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

　　单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　（具体情况见第六部分 附件）

　　

　　第四部分 其他需要说明的情况

　　

　　一、培训费支出情况说明

　　2022年度培训费1.62万元，比上年度减少0.79万元，下降32.88%。主要原因：因疫情隔离，培训减少。

　　二、会议费支出情况说明

　　2022年度会议费0.00万元，比上年度减少0.10万元，下降100.00%。主要原因：会议与培训结合执行。

　　

　　第五部分 名词解释

　　

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十、本部门使用的支出功能分类科目：

　　1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　3.农林水支出：反映政府农林水事务支岀。

　　4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　

　　第六部分 附件

　　

　　一、2022年度荆门市土壤肥料工作站整体绩效评价报告

　　

　　部门整体绩效目标申报表（样本）

　　填报日期： 2022 年 12 月 22 日 单位：万元

　　

部门（单位） 　　名称

荆门市土壤肥料工作站

填报人

王素梅

联系电话

6062783

部门总体 　　资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

21 年

22 年

收入 　　构成

财政拨款

498.74

100%

24

20

财政专户管理资金

4.6

100%

2.6

4.6

单位资金

合 计

503.34

487.98

503.34

支出 　　构成

人员类项目支出

448.25

431.03

448.25

运转类项目支出

55.09

100%

56.95

55.09

特定目标类项目支出

合 计

503.34

487.98

503.34

部门职能概述

1.担负着全市科学施肥技术试验、示范、推广；耕地质量保护与土壤改良； 　　2.担负着土壤肥料化验检测；耕地质量监测评价；受污染耕地安全利用； 　　3.担负着外来入侵物种预警防控；农田废弃物、农田环境监测等

年度工作任务

1.开展耕地质量监测评价，完善建立87个部（省）市县级耕地质量监测点，编制发布耕地质量监测年度报告 ； 　　2. 开展科学施肥示范推广工作，推进测土配方施肥和化肥减量化，全市农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上 ； 　　3. 推进农业外来入侵物种防控，组织开展加拿大一枝黄花、福寿螺等外来入侵物种预警防控及普查，对水花生叶甲基地进行定期维护 ； 　　； 　　……

项目支出情况

项目名称

支出项目类别

项目 　　总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

1. 荆门市耕地质量保护与农业生态环境监控 　　2.非税执收成本

运转类 　　 　　运转类

20 　　1.24

20 　　1.24

1.样品采集、制作、分析2.5万元；2.试验示范业务、网点建设10.5万元3.会议（培训）1.5万元；4.其他交通租车0.5万元；5.报社、电台等媒体宣传费2万元；6.外来入侵生物防控等监测3万元。

整体绩效 　　总目标

长期目标（截止 年）

年度目标

目标1：化肥使用量负增长 　　目标2： 　　……

目标1：化肥使用量减少0.5%以上 　　目标2： 　　……

长期目标： 　　（截止 年）

长期绩 　　效指标

一级 　　指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

指标分类

运行 　　成本

公用经费控制

公用经费控制率

在职人员控制

在职人员控制率

项目支出成本控制

会议费控制率

“三公经费”变动率

……

管理 　　效率

战略管理

中长期规划相符性

工作计划健全性

预算编制

预算编制科学性

预算编制合理性

立项规范性

预算调整率

预算执行

预算执行率

结转结余率

政府采购执行率

非税收入预算完成率

绩效管理

事前绩效评估完成率

绩效目标合理性

绩效监控开展率

绩效评价覆盖率

评价结果应用率

资产管理

资产管理制度健全性

资产管理规范性

财务管理

财务管理制度健全性

会计核算规范性

资金使用合规性

履职 　　效能

核心业务产出1

……

核心业务产出2

……

……

……

社会 　　效应

经济效益

……

社会效益

化肥施用量

负增长

生态效益

耕地质量等级

持续提高

可持续发展能力

体制机制改革

服务体制改革成效

行政管理体制改革成效

人才支撑

业务学习与培训完成率

干部队伍体系建设规划情况

高学历、高层次人才储备率

科技支撑

信息化建设情况

……

满意度

服务对象满意度

农户满意率

≥95%

联系部门满意度

……

年度目标：

年度绩效指标

一级 　　指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

指标分类

近两年指标值

预期当年实现值

前 年

上 年

运行 　　成本

公用经费控制

公用经费控制率

在职人员控制

在职人员控制率

项目支出成本控制

会议费控制率

“三公经费”变动率

……

管理 　　效率

战略管理

中长期规划相符性

工作计划健全性

预算编制

预算编制科学性

预算编制合理性

立项规范性

预算调整率

预算执行

预算执行率

结转结余率

政府采购执行率

非税收入预算完成率

绩效管理

事前绩效评估完成率

绩效目标合理性

绩效监控开展率

绩效评价覆盖率

评价结果应用率

资产管理

资产管理制度健全性

资产管理规范性

财务管理

财务管理制度健全性

会计核算规范性

资金使用合规性

履职 　　效能

核心业务产出1

……

核心业务产出2

……

……

……

社会 　　效应

经济效益

……

社会效益

化肥施用量

负增长

生态效益

耕地质量等级

持续提高

可持续发展能力

体制机制改革

服务体制改革成效

行政管理体制改革成效

人才支撑

业务学习与培训完成率

干部队伍体系建设规划情况

高学历、高层次人才储备率

研究所

2人

科技支撑

信息化建设情况

……

满意度

服务对象满意度

农户满意率

≥95%

联系部门满意度

……

　　

　　二、2022年度市级耕地质量与农业生态环境监测项目绩效评价报告

　　

　　

2022年耕地质量与农业生态环境监测项目支出绩效批复表
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标1		测土配方技术覆盖率达到90%以上；受污染耕地安全利用率达到95%；化肥使用量零增长。
......
年度绩效目标1		测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上；受污染耕地安全利用率达到90%以上；化肥使用量减少0.5%。
......
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	监测点维护		11个	《湖北省耕地质量保护条例》、《湖北省农业生态环境保护条例》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《国务院办公厅关于印发粮食安全省长责任制考核办法的通知》、《耕地质量调查监测与评价办法》（农业部令 2016年第2号）、《省耕肥总站关于全省耕地质量监测点布局的通知》（鄂耕肥〔2016〕31号）等
			土壤肥料样品检测		400个
			耕地质量保护和肥料试验示范		5个
		质量指标	土样检测准确率		99%
			受污染耕地安全利用率		95%
		时效指标	采样完成		4-10月
			土壤肥料检测周期		15个工作日
		成本指标
			……
	效益指标	经济效益	核心示范区亩均化肥施用量		减少1公斤以上
		指标	……
		社会效益	亩均节本增效		25元以上
		指标	耕地质量等级		持续提高
		生态效益	减轻农业面源污染		化肥使用零增长
		指标	……
		可持续影响指标	有机质含量		持续增加
			……
	满意度	服务对象满意度	农户满意率		95%以上
	指标	指标	……
长期绩效目标2
……
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	监测点维护	11个	11个	11个	上级部门工作任务下达；项目申报实施方案
			土壤肥料样品检测	400个	400个	400个
			土壤和肥料试验示范	4个	4个	5个
		质量指标	土样检测准确率	98%	98%	98%
			受污染耕地安全利用率		90%	90%
		时效指标	土壤肥料样品检测周期	15个工作日	15个工作日	15个工作日
			……
		成本指标
			……
	效益指标	经济效益	核心示范区亩均化肥施用量	减少1公斤以上	减少1公斤以上	减少1公斤以上
		指标	……
		社会效益	亩均节本增效	25元以上	25元以上	25元以上
		指标	……
		生态效益	减轻农业面源污染			化肥使用量减少0.5%
		指标	……
		可持续影响指标	有机质含量	提高0.2%	提高0.2%	提高0.2%
			……
	满意度	服务对象满意度	农户满意率	95%	95%	95%以上
	指标	指标	……
年度绩效目标2
……

431003 荆门市土壤肥料工作站公开表格.XLS

　　

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2023/9/25/art_11875_1021080.html
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