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荆门市农村经营管理服务中心2022年度部门决算

来源:荆门市农业农村局 作者: 佚名 时间： 2023-10-22

　　

　　第一部分 荆门市农村经营管理服务中心概况

　　

　　一、单位主要职责

　　负责完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地承包经营权流转和承包纠纷调解与仲裁管理；指导农村集体经济组织的建设、财务、资产管理和审计；指导农村集体产权制度改革创新，监督集体产权运行，保障集体产权的安全和交易公正；指导全市农业社会化服务；承担上级交办的其他事项。

　　

　　二、机构设置情况

　　从单位构成看，荆门市农村经营管理服务中心部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

　　

序号	单位名称
1	荆门市农村经营管理服务中心

　　

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　

　　

　　

　　一、收入支出决算总表

　　

			公开表01
部门：荆门市农村经营管理服务中心			金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	159.84	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	4.89
	9		九、卫生健康支出	40	4.18
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	145.29
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	5.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	159.84	本年支出合计	58	159.84
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总 计	31	159.84	总 计	62	159.84
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　

　　二、收入决算表

　　

							公开02表
部门：荆门市农村经营管理服务中心							金额单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 　　上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		159.84	159.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	145.29	145.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	145.29	145.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	21.68	21.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	101.62	101.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	5.48	5.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	5.48	5.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	5.48	5.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　

　　

　　三、支出决算表

　　

						公开03表
部门：荆门市农村经营管理服务中心						金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 　　位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		159.84	137.84	22.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	145.29	123.29	22.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	145.29	123.29	22.0	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	21.68	21.68	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	101.62	101.62	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	22.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	5.48	5.48	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	5.48	5.48	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	5.48	5.48	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　

			公开04表
部门：荆门市农村经营管理服务中心			金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预 　　算财政拨款	政府性基金 　　预算财政拨款	国有资本经营 　　预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	159.84	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.89	4.89	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	145.29	145.29	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	5.48	5.48	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	159.84	本年支出合计	59	159.84	159.84	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总 计	32	159.84	总 计	64	159.84	159.84	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

		公开05表
部门：荆门市农村经营管理服务中心		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		159.84	137.84	22.0
208	社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.0
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.0
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.0
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.0
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.0
213	农林水支出	145.29	123.29	22.0
21301	农业农村	145.29	123.29	22.0
2130101	行政运行	21.68	21.68	0.0
2130104	事业运行	101.62	101.62	0.0
2130199	其他农业农村支出	22.0	0.0	22.0
221	住房保障支出	5.48	5.48	0.0
22102	住房改革支出	5.48	5.48	0.0
2210201	住房公积金	5.48	5.48	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　

			公开06表
部门：荆门市农村经营管理服务中心			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目 　　代码	科目名称	决算数	科目 　　代码	科目名称	决算数	科目 　　代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.88	302	商品和服务支出	7.96	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	32.09	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	7.49	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	2.25	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	55.09	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	13.87	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	5.45	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	0.2
人员经费合计		129.88	公用经费合计					7.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

				公开07表
部门：荆门市农村经营管理服务中心				金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

　　

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

		公开08表
部门：荆门市农村经营管理服务中心		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

　　

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

						公开09表
部门：荆门市农村经营管理服务中心						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 　　(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 　　(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44	0.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计159.84万元，比上年度增加76.83万元，增长92.55%，增长的主要原因：本年度机构改革新调入4人，增加人员经费。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度本年收入159.84万元，比上年度增加76.83万元，增长92.55%，其中：

　　财政拨款收入159.84万元，占本年收入的100.00%，比上年增加76.83万元，增长92.55%。

　　本年收入增长的主要原因：本年度机构改革新调入4人，增加人员经费。

　　

　　图2：收入决算结构

　　

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度本年支出合计159.84万元，比上年度增加76.83万元，增长92.55%，其中：

　　1.基本支出137.84万元，占本年支出的86.24%，比上年增加74.23万元，增长116.7%。

　　2.项目支出22.00万元，占本年支出的13.76%，比上年增加2.60万元，增长13.4%。

　　本年支出增长的主要原因：本年度机构改革新调入4人，增加人员经费。

　　

　　图3：支出决算结构

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收支决算总计159.84万元，比上年度增加76.83万元，增长92.55%，增长的主要原因：本年度机构改革新调入4人，增加人员经费。

　　2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入159.84万元，比上年度增加76.83万元，增长92.55%，增长的主要原因：本年度机构改革新调入4人，增加人员经费。

　　

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出159.84万元，比上年度增加76.83万元，增长92.55%，其中：

　　1.基本支出137.84万元，占一般公共预算财政拨款支出的86.24%，比上年增加74.23万元，增长116.7%。

　　2.项目支出22.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的13.76%，比上年增加2.60万元，增长13.7%。

　　一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年度机构改革新调入4人，增加人员经费。

　　

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

　　1.社会保障和就业支出4.89万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.06%，比上年增加0.24万元，增长5.16%。

　　2.卫生健康支出4.18万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.61%，比上年增加1.87万元，增长81.39%。

　　3.农林水支出145.29万元，占一般公用预算财政拨款支出的90.90%，比上年增加72.08万元，增长98.46%。

　　4.住房保障支出5.48万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.43%，比上年增加2.64万元，增长92.96%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出137.84万元，比上年度增加74.23万元，增长116.7%，其中：

　　1.人员经费129.88万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的94.23%，比上年增加73.36万元，增长129.79%。

　　2.公用经费7.96万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.77%，比上年增加0.87万元，增长12.27%。

　　按经济分类如下：

　　1. 工资福利支出129.88万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的94.23%，比上年增加73.36万元，增长129.79%。

　　2.商品和服务支出7.96万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.77%，比上年增加0.87万元，增长12.27%。

　　一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年度机构改革新调入4人，增加人员经费。

　　

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2022年度财政拨款三公经费支出0.44万元，低于年初预算0.76万元，执行率为36.67%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加0.24万元，增长120%，主要是因为：因疫情原因，本年度三公经费比上年度有所增加。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

　　2.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

　　(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行维护费0.00万元，与上年一样。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.44万元，低于年初预算0.76万元，执行率为36.67%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费增加0.24万元，增长120%，主要是因为：上年度因疫情未开支，本年度按实际业务填报。

　　国内公务接待批次9个，共接待55人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位今年没有机关运行经费支出。

　　十一、政府采购支出说明

　　本单位今年没有政府采购支出。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

　　单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　（具体情况见第六部分 附件）

　　

　　第四部分 其他需要说明的情况

　　

　　一、培训费支出情况说明

　　2022年度培训费1.90万元，比上年度增加1.90万元。主要原因：因本年度职能增加业务量增多，培训也增加。

　　二、会议费支出情况说明

　　2022年度会议费0.64万元，比上年度增加0.64万元。主要原因：因因本年度职能增加业务量增多，会议也增加。

　　

　　第五部分 名词解释

　　

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十、本部门使用的支出功能分类科目：

　　1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　3.农林水支出：反映政府农林水事务支岀。

　　4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　

　　第六部分 附件

　　

　　一、2022年度荆门市农村经营管理服务中心整体绩效评价报告

　　部门整体绩效目标（自评）表

　　单位（盖章）：荆门市农村经营管理服务中心 填报时间：2023年6月30日

　　

职能概述

1.指导农村土地承包、耕地承包经营权流转和承包纠纷调解与仲裁管理 ； 　　2.指导农村集体经济组织的建设、财务、资产管理和审计 ； 　　3.指导农村集体产权制度改革创新，监督集体产权运行，保障集体产权的安全和交易公正 ； 　　4. 指导全市农业社会化服务。

总体 　　资金情况

当年收入合计(万元)

159.84

当年支出合计(万元)

159.84

财政拨款

159.84

基本支出

137.84

其他资金

项目支出

22

年度工作任务

1.指导全市农村土地承包、耕地承包经营权流转和承包纠纷调解与仲裁管理； 　　2.指导全市农村集体经济组织的建设、财务、资产管理和审计 ； 　　3.指导农村集体产权制度改革创新，监督集体产权运行，保障集体产权的安全和交易公正 ； 　　4. 指导全市农业社会化服务。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目 　　总预算

项目 　　本年度预算

项目主要支出 　　方向和用途

农村产权交易平台建设及维护、农村经营管理信息平台运行资金

部门常年运转类

22万元

22万元

1.通过建设贯穿县、镇、村的立体式综合服务网站，形成上下畅通、多方联动、协同合作的网络市场中心。实现市、县（市、区）所有农村集体资产、资源，农民承包耕地等农经信息的直接控管和全市、县共享。进一步在乡镇建立产权交易信息服务中心，建成村有服务站点、乡有服务中心的产权交易服务体系。 2.全市农经信息技术装备水平明显提升，农经机构实现办公自动化，并向事务处理网络化和服务在线化方向推进；农经业务信息化程度明显提高，信息服务能力明显增强并向村级扩展，实现农经信息化建设重点突破、全面推进。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

社会成本

生态环境 　　成本

产出指标

数量指标

农村产权规范流转公告

次

70

2022年项目申报表

信息化采集

人次

200

2022年项目申报表

质量指标

规范流转面积

万亩

12

2022年项目申报表

时效指标

资金使用率

100%

2022年项目申报表

效益指标

经济效益 　　指标

社会效益 　　指标

产权交易信息查询

100%

2022年项目申报表

生态效益 　　指标

农村土地适度规模经营

亩

100

2022年项目申报表

可持续 　　影响指标

每年增加规范流转面积

万亩

2

2022年项目申报表

满意度 　　指标

服务对象 　　满意度指标

交易双方满意度

100%

2022年项目申报表

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

……

社会成本

……

生态环境 　　成本

……

产出指标

数量指标

农村产权规范流转公告

次

70

70

10

10

信息化采集

人次

200

200

10

10

质量指标

规范流转面积

万亩

12

12

10

10

时效指标

资金使用率

100%

100%

10

10

效益指标

经济效益 　　指标

社会效益 　　指标

产权交易信息查询

100%

100%

10

10

生态效益 　　指标

农村土地适度规模经营

亩

100

100

10

10

可持续 　　影响指标

每年增加规范流转面积

万亩

2

2

10

10

满意度 　　指标

服务对象 　　满意度指标

交易双方满意度

100%

100%

10

10

年度目标n

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

22

22

万元

100%

20

20

自评总分

100

偏差大或目标未完成 　　原因分析

改进措施及 　　结果应用方案

预算单位 　　负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

　　

　　二、2022年度农村产权交易平台建设及维护、农村经营管理信息平台运行资金项目绩效评价报告

　　项目绩效目标（自评）表

　　单位名称：荆门市农村经营管理服务中心 填报日期：2023年6月1日

　　

项目概况

项目名称

农村产权交易平台建设及维护、农村经营管理信息平台运行资金

年度申请资金（万元）

22

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑2.延续性项目□3.一次性项目□

项目目标

1.通过建设贯穿县、镇、村的立体式综合服务网站，形成上下畅通、多方联动、协同合作的网络市场中心。实现市、县（市、区）所有农村集体资产、资源，农民承包耕地等农经信息的直接控管和全市、县共享。进一步在乡镇建立产权交易信息服务中心，建成村有服务站点、乡有服务中心的产权交易服务体系。 2.全市农经信息技术装备水平明显提升，农经机构实现办公自动化，并向事务处理网络化和服务在线化方向推进；农经业务信息化程度明显提高，信息服务能力明显增强并向村级扩展，实现农经信息化建设重点突破、全面推进。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

社会成本

生态环境 　　成本

产出指标

数量指标

农村产权规范流转公告

次

70

2022年项目申报表

信息化采集

人次

200

2022年项目申报表

质量指标

规范流转面积

万亩

12

2022年项目申报表

时效指标

资金使用率

100%

2022年项目申报表

效益指标

经济效益 　　指标

社会效益 　　指标

产权交易信息查询

100%

2022年项目申报表

生态效益 　　指标

农村土地适度规模经营

亩

100

2022年项目申报表

可持续 　　影响指标

每年增加规范流转面积

万亩

2

2022年项目申报表

满意度 　　指标

服务对象 　　满意度指标

交易双方满意度

100%

2022年项目申报表

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

……

社会成本

……

生态环境 　　成本

……

产出指标

数量指标

农村产权规范流转公告

次

70

70

10

10

信息化采集

人次

200

200

10

10

质量指标

规范流转面积

万亩

12

12

10

10

时效指标

资金使用率

100%

100%

10

10

效益指标

经济效益 　　指标

社会效益 　　指标

产权交易信息查询

100%

100%

10

10

生态效益 　　指标

农村土地适度规模经营

亩

100

100

10

10

可持续 　　影响指标

每年增加规范流转面积

万亩

2

2

10

10

满意度 　　指标

服务对象 　　满意度指标

交易双方满意度

100%

100%

10

10

年度目标n

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

22

22

万元

100%

20

20

自评总分

100

偏差大或目标未完成 　　原因分析

改进措施及 　　结果应用方案

预算单位 　　负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

　　

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2023/9/26/art_11875_1027789.html
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