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荆门市农业农村局2022年度部门决算

来源:荆门市农业农村局 作者: 佚名 时间： 2023-10-22

　　

　　第一部分 荆门市农业农村局概况

　　

　　一、单位主要职责

　　（一）主要职责

　　市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究、统筹谋划、组织推动和检查督办，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。市农业农村局的内设机构根据工作需要承担市委农村工作领导小组办公室相关工作，接受市委农村工作领导小组办公室的统筹协调。根据市委办公室 市政府办公室《荆门市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》（荆办文（2019）27号），主要职责如下：

　　1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实市委、市政府关于中国农谷建设的战略部署。组织起草农业农村有关地方性法规。指导农业综合执法。参与制定涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施。

　　2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织开展高标准农田建设、美丽宜居乡村建设。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责全市农村经营管理和农民负担监督管理工作。

　　4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。协调有关部门制定全市农产品加工业中长期发展规划，指导推进农产品精深加工产业发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

　　6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

　　7、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

　　8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建

　　设。制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，参与实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工程。

　　13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

　　14、完成上级交办的其他任务。

　　15、职能转变。

　　（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

　　（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

　　（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

　　16、有关职责分工

　　（1）行政审批和监管职责分工。市农业农村局负责“动物及动物产品检疫合格证核发审批”行政审批职责，其他行政审批职责划入市行政审批局，监管职责仍由市农业农村局承担。

　　（2）与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节质量安全的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

　　两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

　　(二）内设机构

　　2023年纳入农业农村局部门预算的单位有14个,其中：行政单位1个：荆门市农业农村局(荆门市蔬菜技术推广站人员预算并入市农业农机局机关项目中)；全额事业单位（参公）4个：荆门市水产发展中心、荆门市农机发展中心、荆门市畜牧兽医发展中心、荆门市农机安全监理所；全额事业单位（非参公）9个：荆门市农业技术推广中心、荆门市植物保护站、荆门市土壤肥料工作站、荆门（中国农谷）农业科学研究院、荆门市农业综合执法支队、荆门市农村经营管理服务中心、湖北省农业广播电视学校荆门分校、湖北省荆门农用航空服务站、荆门市动物疫病预防控制中心。

　　2023年，市农业农村局编制实有人员340人（行政在职人员29人，参照公务员管理事业人员54人，事业一类人员242人，机关工勤6人，定额工勤9人）；离退休人263人（离休人员1人，退休人员262人）。

　　二、机构设置情况

　　从单位构成看，荆门市农业农村局部门决算由实行独立核算的14个单位决算组成。

　　纳入荆门市农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　

序号	单位名称
1	荆门市农业农村局（本级）
2	荆门市农业技术推广中心
3	荆门市土壤肥料工作站
4	湖北省农业广播电视学校荆门分校
5	荆门（中国农谷）农业科学研究院
6	荆门市植物保护站
7	荆门市农业综合执法支队
8	荆门市农村经营管理服务中心
9	荆门市农机发展中心
10	荆门市农机安全监理所
11	湖北省荆门农用航空服务站
12	荆门市水产发展中心
13	荆门市畜牧兽医发展中心
14	荆门市动物疫病预防控制中心

　　

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　

　　

　　

　　一、收入支出决算总表

　　

			公开表01
部门：荆门市农业农村局			金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11759.83	一、一般公共服务支出	32	133.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	21.14	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	2.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	121.43	八、社会保障和就业支出	39	1676.32
	9		九、卫生健康支出	40	459.22
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	8943.68
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	60.37
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	588.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	71.25
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	11902.4	本年支出合计	58	11934.79
使用非财政拨款结余	28	1.81	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	30.59	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总 计	31	11934.79	总 计	62	11934.79
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　

　　二、收入决算表

　　

							公开02表
部门：荆门市农业农村局							金额单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 　　上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11902.4	11759.83	21.14	0.0	0.0	0.0	121.43
201	一般公共服务支出	133.95	133.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	62.05	62.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011302	一般行政管理事务	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	57.25	57.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	69.9	69.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	69.9	69.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20138	市场监督管理事务	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013899	其他市场监督管理事务	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20607	科学技术普及	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060702	科普活动	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1673.97	1673.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1580.74	1580.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	655.94	655.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	394.35	394.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.45	530.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	0.58	0.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	0.58	0.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	38.24	38.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	38.24	38.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	15.73	15.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	15.73	15.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	38.69	38.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	38.69	38.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	458.36	458.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	458.36	458.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	155.11	155.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	303.25	303.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	8941.87	8843.18	21.14	0.0	0.0	0.0	77.56
21301	农业农村	8528.46	8429.77	21.14	0.0	0.0	0.0	77.56
2130101	行政运行	2064.1	2060.79	0.0	0.0	0.0	0.0	3.32
2130102	一般行政管理事务	312.6	307.96	4.64	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	3935.2	3935.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130106	科技转化与推广服务	292.54	224.96	0.0	0.0	0.0	0.0	67.58
2130108	病虫害控制	463.72	463.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130109	农产品质量安全	48.47	48.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130110	执法监管	106.05	106.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130119	防灾救灾	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	508.0	505.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
2130124	农村合作经济	19.77	19.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130125	农产品加工与促销	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	114.98	114.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130153	农田建设	4.88	4.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	629.96	609.8	16.5	0.0	0.0	0.0	3.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	266.0	266.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130505	生产发展	266.0	266.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21309	目标价格补贴	146.17	146.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130901	棉花目标价格补贴	146.17	146.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21399	其他农林水支出	1.24	1.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	1.24	1.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	60.37	60.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21505	工业和信息产业监管	10.17	10.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150517	产业发展	10.17	10.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.2	50.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	50.2	50.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	588.01	588.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	588.01	588.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	588.01	588.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	43.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.87
22999	其他支出	43.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.87
2299999	其他支出	43.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.87
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　

　　

　　三、支出决算表

　　

						公开03表
部门：荆门市农业农村局						金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 　　位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11934.79	8736.09	3198.7	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	133.95	0.0	133.95	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	62.05	0.0	62.05	0.0	0.0	0.0
2011302	一般行政管理事务	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	57.25	0.0	57.25	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	69.9	0.0	69.9	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	69.9	0.0	69.9	0.0	0.0	0.0
20138	市场监督管理事务	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2013899	其他市场监督管理事务	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
20607	科学技术普及	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2060702	科普活动	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1676.32	1672.82	3.5	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1583.08	1583.08	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	655.94	655.94	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	394.35	394.35	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.79	532.79	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	0.58	0.58	0.0	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	0.58	0.58	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	38.24	38.24	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	38.24	38.24	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	15.73	15.73	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	15.73	15.73	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	38.69	35.19	3.5	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	38.69	35.19	3.5	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	459.22	446.77	12.45	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	459.22	446.77	12.45	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	155.97	143.53	12.45	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	303.25	303.25	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	8943.68	6001.11	2942.57	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	8530.27	6001.11	2529.16	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	2065.91	2065.91	0.0	0.0	0.0	0.0
2130102	一般行政管理事务	312.6	0.0	312.6	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	3935.2	3935.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2130106	科技转化与推广服务	292.54	0.0	292.54	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	463.72	0.0	463.72	0.0	0.0	0.0
2130109	农产品质量安全	48.47	0.0	48.47	0.0	0.0	0.0
2130110	执法监管	106.05	0.0	106.05	0.0	0.0	0.0
2130119	防灾救灾	7.2	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	508.0	0.0	508.0	0.0	0.0	0.0
2130124	农村合作经济	19.77	0.0	19.77	0.0	0.0	0.0
2130125	农产品加工与促销	21.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	114.98	0.0	114.98	0.0	0.0	0.0
2130153	农田建设	4.88	0.0	4.88	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	629.96	0.0	629.96	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	266.0	0.0	266.0	0.0	0.0	0.0
2130505	生产发展	266.0	0.0	266.0	0.0	0.0	0.0
21309	目标价格补贴	146.17	0.0	146.17	0.0	0.0	0.0
2130901	棉花目标价格补贴	146.17	0.0	146.17	0.0	0.0	0.0
21399	其他农林水支出	1.24	0.0	1.24	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	1.24	0.0	1.24	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	60.37	0.0	60.37	0.0	0.0	0.0
21505	工业和信息产业监管	10.17	0.0	10.17	0.0	0.0	0.0
2150517	产业发展	10.17	0.0	10.17	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.2	0.0	50.2	0.0	0.0	0.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	50.2	0.0	50.2	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	588.01	588.01	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	588.01	588.01	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	588.01	588.01	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	71.25	27.38	43.87	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	71.25	27.38	43.87	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	71.25	27.38	43.87	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　

			公开04表
部门：荆门市农业农村局			金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预 　　算财政拨款	政府性基金 　　预算财政拨款	国有资本经营 　　预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11759.83	一、一般公共服务支出	33	133.95	133.95	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	2.0	2.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1676.32	1676.32	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	459.22	459.22	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	8843.18	8843.18	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	60.37	60.37	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	588.01	588.01	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	11759.83	本年支出合计	59	11763.04	11763.04	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	3.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	3.21		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总 计	32	11763.04	总 计	64	11763.04	11763.04	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

		公开05表
部门：荆门市农业农村局		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		11763.04	8703.58	3059.45
201	一般公共服务支出	133.95	0.0	133.95
20113	商贸事务	62.05	0.0	62.05
2011302	一般行政管理事务	4.8	0.0	4.8
2011308	招商引资	57.25	0.0	57.25
20132	组织事务	69.9	0.0	69.9
2013299	其他组织事务支出	69.9	0.0	69.9
20138	市场监督管理事务	2.0	0.0	2.0
2013899	其他市场监督管理事务	2.0	0.0	2.0
206	科学技术支出	2.0	0.0	2.0
20607	科学技术普及	2.0	0.0	2.0
2060702	科普活动	2.0	0.0	2.0
208	社会保障和就业支出	1676.32	1672.82	3.5
20805	行政事业单位养老支出	1583.08	1583.08	0.0
2080501	行政单位离退休	655.94	655.94	0.0
2080502	事业单位离退休	394.35	394.35	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.79	532.79	0.0
20807	就业补助	0.58	0.58	0.0
2080799	其他就业补助支出	0.58	0.58	0.0
20808	抚恤	38.24	38.24	0.0
2080801	死亡抚恤	38.24	38.24	0.0
20825	其他生活救助	15.73	15.73	0.0
2082501	其他城市生活救助	15.73	15.73	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	38.69	35.19	3.5
2089999	其他社会保障和就业支出	38.69	35.19	3.5
210	卫生健康支出	459.22	446.77	12.45
21011	行政事业单位医疗	459.22	446.77	12.45
2101101	行政单位医疗	155.97	143.53	12.45
2101102	事业单位医疗	303.25	303.25	0.0
213	农林水支出	8843.18	5995.99	2847.19
21301	农业农村	8429.77	5995.99	2433.78
2130101	行政运行	2060.79	2060.79	0.0
2130102	一般行政管理事务	307.96	0.0	307.96
2130104	事业运行	3935.2	3935.2	0.0
2130106	科技转化与推广服务	224.96	0.0	224.96
2130108	病虫害控制	463.72	0.0	463.72
2130109	农产品质量安全	48.47	0.0	48.47
2130110	执法监管	106.05	0.0	106.05
2130119	防灾救灾	7.2	0.0	7.2
2130122	农业生产发展	505.0	0.0	505.0
2130124	农村合作经济	19.77	0.0	19.77
2130125	农产品加工与促销	21.0	0.0	21.0
2130135	农业资源保护修复与利用	114.98	0.0	114.98
2130153	农田建设	4.88	0.0	4.88
2130199	其他农业农村支出	609.8	0.0	609.8
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	266.0	0.0	266.0
2130505	生产发展	266.0	0.0	266.0
21309	目标价格补贴	146.17	0.0	146.17
2130901	棉花目标价格补贴	146.17	0.0	146.17
21399	其他农林水支出	1.24	0.0	1.24
2139999	其他农林水支出	1.24	0.0	1.24
215	资源勘探工业信息等支出	60.37	0.0	60.37
21505	工业和信息产业监管	10.17	0.0	10.17
2150517	产业发展	10.17	0.0	10.17
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.2	0.0	50.2
2150804	科技型中小企业技术创新基金	50.2	0.0	50.2
221	住房保障支出	588.01	588.01	0.0
22102	住房改革支出	588.01	588.01	0.0
2210201	住房公积金	588.01	588.01	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　

			公开06表
部门：荆门市农业农村局			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目 　　代码	科目名称	决算数	科目 　　代码	科目名称	决算数	科目 　　代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6893.9	302	商品和服务支出	507.19	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1986.49	30201	办公费	46.72	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	720.31	30202	印刷费	6.64	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	1014.75	30203	咨询费	0.9	310	资本性支出	26.15
30106	伙食补助费	21.19	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	978.91	30205	水费	7.97	31002	办公设备购置	8.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708.68	30206	电费	28.22	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	186.03	30207	邮电费	7.58	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	461.53	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	6.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	25.76	30211	差旅费	9.65	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	763.42	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	12.87	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	26.84	30214	租赁费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	1276.34	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	13.83	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	18.03
30302	退休费	1025.23	30217	公务接待费	10.13	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	105.92	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	10.54	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	57.08	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	3.0	30227	委托业务费	98.43	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	65.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	91.86	30229	福利费	23.91	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	20.87	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	46.43	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	25.95	30240	税金及附加费用	0.44
			30299	其他商品和服务支出	53.88
人员经费合计		8170.24	公用经费合计					533.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

				公开07表
部门：荆门市农业农村局				金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

　　

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

		公开08表
部门：荆门市农业农村局		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

　　

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

						公开09表
部门：荆门市农业农村局						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 　　(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 　　(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136.76	0.0	92.55	37.56	54.99	44.21	135.02	0.0	91.94	37.56	54.37	43.08
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计11,934.79万元，比上年度减少575.63万元，下降4.60%，下降的主要原因：本年业务活动调整，使得收支规模减小。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度本年收入11,902.40万元，比上年度增加1,293.09万元，增长12.19%，其中：

　　1.财政拨款收入11,759.83万元，占本年收入的98.80%，比上年增加1,229.77万元，增长11.68%。

　　2.上级补助收入21.14万元，占本年收入的0.18%，比上年减少58.11万元，下降73.32%。

　　3.其他收入121.43万元，占本年收入的1.02%，上年无此项资金。

　　本年收入增长的主要原因：本年业务活动调整，使得收入增加。

　　图2：收入决算结构

　　

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度本年支出合计11,934.79万元，比上年度减少396.67万元，下降3.22%，其中：

　　1.基本支出8,736.09万元，占本年支出的73.20%，比上年增加627.30万元，增长7.74%。

　　2.项目支出3,198.70万元，占本年支出的26.80%，比上年减少1,023.97万元，下降24.25%。

　　本年支出下降的主要原因：本年业务活动调整，使得支出减少。

　　图3：支出决算结构

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收支决算总计11,763.04万元，比上年度减少447.03万元，下降3.66%，下降的主要原因：本年业务活动调整，使得财政拨款收入支出规模减小。

　　2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入11,759.83万元，比上年度增加1,239.77万元，增长11.78%，增长的主要原因：本年业务活动调整，使得一般公共预算财政拨款收入增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出11,763.04万元，比上年度减少429.55万元，下降3.52%，其中：

　　1.基本支出8,703.58万元，占一般公共预算财政拨款支出的73.99%，比上年增加612.64万元，增长7.57%。

　　2.项目支出3,059.45万元，占一般公共预算财政拨款支出的26.01%，比上年减少1,042.19万元，下降25.41%。

　　一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：本年业务活动调整，使得一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

　　1.一般公共服务支出133.95万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.14%，比上年增加71.39万元，增长114.12%。

　　2.科学技术支出2.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.02%，比上年减少215.80万元，下降99.08%。

　　3.社会保障和就业支出1,676.32万元，占一般公用预算财政拨款支出的14.25%，比上年增加279.49万元，增长20.01%。

　　4.卫生健康支出459.22万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.90%，比上年增加41.42万元，增长9.92%。

　　5.农林水支出8,843.18万元，占一般公用预算财政拨款支出的75.18%，比上年减少697.85万元，下降7.31%。

　　6.资源勘探工业信息等支出60.37万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.51%，比上年增加12.84万元，增长27.01%。

　　7.住房保障支出588.01万元，占一般公用预算财政拨款支出的5.00%，比上年增加78.95万元，增长15.51%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,703.58万元，比上年度增加612.64万元，增长7.57%，其中：

　　1.人员经费8,170.24万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.87%，比上年增加597.25万元，增长7.89%。

　　2.公用经费533.34万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.13%，比上年增加15.40万元，增长2.97%。

　　按经济分类如下：

　　1. 工资福利支出6,893.90万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的79.21%，比上年增加423.59万元，增长6.55%。

　　2.商品和服务支出507.19万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.83%，比上年减少6.11万元，下降1.19%。

　　3.对个人和家庭的补助1,276.34万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的14.66%，比上年增加173.66万元，增长15.75%。

　　4.资本性支出26.15万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.30%，比上年增加23.00万元，增长729.89%。

　　5.对企业补助0.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%，比上年减少1.50万元，下降100.00%。

　　一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务活动调整，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2022年度财政拨款三公经费支出135.02万元，高于年初预算61.52万元，超83.69%，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出增加35.85万元，增长36.15%，主要是因为：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

　　2.公务用车购置及运行维护费91.94万元，高于年初预算36.84万元，超66.85%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加30.46万元，增长49.54%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

　　(1)公务用车购置费37.56万元，高于年初预算17.56万元，超87.81%，主要是因为：主要是年初安排不足，年中追加预算；比上年度公务用车购置费增加27.56万元，增长275.62%，主要是因为：业务需要增加公车购置。本年度新购置公务用车2辆。

　　(2)公务用车运行维护费54.37万元，高于年初预算19.27万元，超54.91%，主要是因为：今年业务增加，公车使用超预期，年中追加预算；比上年度公务用车运行维护费增加2.90万元，增长5.63%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

　　3.公务接待费43.08万元，高于年初预算24.68万元，超134.12%，主要是因为：今年业务增加，接待超预期，年中追加预算；比上年度公务接待费增加5.39万元，增长14.31%，主要是因为：业务增多接待次数增加。

　　国内公务接待批次727个，共接待4,906人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2022年度机关运行经费支出239.16万元，比上年度增加7.86万元，增长3.40%。主要原因：本年相关业务活动调整，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

　　办公费46.72万元，印刷费6.64万元，咨询费0.90万元，水费7.97万元，电费28.22万元，邮电费7.58万元，物业管理费6.75万元，差旅费9.65万元，维修（护）费12.87万元，租赁费2.31万元，会议费0.53万元，培训费0.19万元，公务接待费10.13万元，劳务费57.08万元，委托业务费98.43万元，工会经费65.70万元，福利费23.91万元，公务用车运行维护费20.87万元，其他交通费用46.43万元，税金及附加费用0.44万元，其他商品和服务支出53.88万元，办公设备购置8.12万元，公务用车购置18.03万元。

　　十一、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额414.45万元，其中：政府采购货物支出额53.04万元、政府采购工程支出额59.53万元、政府采购服务支出额301.87万元。授予中小企业合同金额265.45万元，占政府采购支出总额的64.05%，其中：授予小微企业的合同金额213.58万元,占政府采购支出总额的51.53%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中：应急保障用车2辆，执法执勤用车3辆，其他用车11辆。

　　单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、预算绩效情况说明

　　2021年本单位实行绩效管理的项目有24个，涉及财政拨款资金 5536万元。根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　（具体情况见第六部分 附件）

　　

　　第四部分 其他需要说明的情况

　　

　　一、培训费支出情况说明

　　2022年度培训费104.72万元，比上年度减少155.38万元，下降59.74%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

　　二、会议费支出情况说明

　　2022年度会议费17.60万元，比上年度增加0.45万元，增长2.61%。主要原因：因疫情影响会议未开展，本年恢复使得会议费用增加。

　　

　　第五部分 名词解释

　　

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十、本部门使用的支出功能分类科目：

　　1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

　　2.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　5.农林水支出：反映政府农林水事务支岀。

　　6.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

　　7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　8.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　

　　第六部分 附件

　　

　　一、2022年度荆门市农业农村局整体绩效评价报告

　　一、自评结论

　　（一）部门整体绩效自评得分

　　2022年度市农业农村部门整体绩效自评得分98.7分。

　　（二）部门整体绩效目标完成情况

　　1．执行率情况。

　　2022年，市农业农村局及各直属单位共申报计划争取市级财政资金5729万元，全部为一般公共预算财政拨款，实际使用资金1729万元，占计划的30.2%。

　　2．完成的绩效目标。

　　1）全力抓好粮食等重要农产品供给。一是党政同责抓好“米袋子”。将全年粮食和大豆生产目标分解下达到县（市、区），确保粮食稳面积提产能。全市粮食面积701.31万亩，同比增长0.06%；总产289.51万吨，同比减少0.46%，减幅比全省平均水平低0.38个百分点。二是量质并举提升“油瓶子”。采取季节性整村流转、股份经济合作社托管种植等方式，推进冬闲田扩种油菜，加快发展高油酸油菜。今年秋播，全市扩种油菜21万亩，达到226万亩，再创历史新高，实现五年扩面80万亩以上；建成全国最大、全省唯一的45万亩高油酸油菜订单基地。三是调整结构丰富“菜篮子”。12月末全市能繁母猪存栏21.45万头，是正常保有量的102%，出栏生猪375万头，居全省第五位；水产品产量49.43万吨，继续保持全省第二位，在全省“菜篮子”市长负责制考核中获评优秀等次。

　　2）强化现代农业基础支撑。一是加强耕地保护建设。全市5601.59亩受污染耕地得到安全利用，受污染耕地治理完成率100%。完成耕地撂荒清理整治，新建高标准农田37.69万亩，累计建成518.38万亩，占耕地面积的68.87%。二是加快农机化补短板。开展油菜减损机收、玉米机播等薄弱环节机械化攻关，主要农作物耕种收综合机械化水平提升到82.8%，居全省第二。争取农机购置补贴达1.3亿，占全省1/6。京山、钟祥、掇刀、屈家岭等地成功申报全省基于北斗综合集成型智慧农场（智能农机应用示范基地）项目，数量全省第一。三是强化现代种业创新。推进优质桥米品种提纯复壮，在孙桥镇核心区建立良种繁育基地5000亩。开展抗根肿病杂交高油酸油菜品种联合攻关，建立制种基地4000亩。承担国家畜禽良种联合攻关的“华西牛”新品种通过国家认定。自主研发山羊新品种——“东宝黑头羊”进入攻坚收尾阶段。四是推进农业科技创新。建立傅廷栋等院士工作站，主攻高油酸油菜产业，与华中农大共建产业技术转化中心，全市聘有百名“农博士”，服务百家新型主体，实施产学研合作112项。

　　3）推进农业产业转型升级。一是做长农业重点产业链。深入实施一袋米、一壶油、一头猪、一只虾、一枝花“五个一”工程，牧原200万头生猪屠宰及肉制品加工、国宝15万吨智能化桥米加工、荆品油脂20万吨高油酸菜籽油加工、湖北兴祥2万吨小龙虾废弃物提炼加工等一批延链补链强链项目先后启动建设。成功申报京山国家现代农业产业园、江汉平原油菜产业集群。二是做强农业龙头企业。引导“链主”企业牵头组建产业联盟，做大产业能级。目前，已组建京山桥米、蔬菜、食用菌等3个产业联盟，分别吸纳市场主体37家、83家和36家。新增省级农业龙头企业29家，总数达到110家。三是做响“荆”字品牌。推进“荆品名门”市级农产品区域公用品牌实体化运作，在荆门建立“中国农谷·农创中心”形象店，在武汉、杭州等大城市建立品牌旗舰店。按照“一业一品”思路，推进区域公用品牌整合，目前，“京山桥米”率先完成整合，成立京山桥米协会，吸纳60家规模以上企业入会。四是做活农村电商。实施农村电商三年发展行动，构建农产品生产在农村、加工在园区、交易在线上、集散在云仓的新模式。全市网络销售额超1000万元的农电商企业约50家，农产品上行金额近30亿元。五是做精乡村休闲旅游。发展乡村休闲旅游，培育休闲农业主体1413家，认定市级休闲农业和乡村旅游精品点60个，打造精品旅游线路30余条，举办沙洋油菜花节、漳河清水小龙虾美食节、中国农民丰收节等节会活动，擦亮荆门乡村游品牌。

　　4）扎实稳妥推进乡村建设。一是强化规划设计。制定印发《荆门市乡村建设行动实施方案》，以县（市、区）为单位编制完成全域村庄布局规划，32%的村完成了“多规合一”的实用性村庄建设规划。二是持续提升农村人居环境。印发《荆门市农村人居环境整治提升行动实施方案》，持续推进厕所、垃圾、污水“三大革命”，农村无害化户厕覆盖率、生活垃圾无害化处理率、行政村生活污水处理率分别提高到97.5%、100%和60%。全市村庄清洁行动行政村覆盖率达到100%，钟祥市获评全国村庄清洁行动先进县。三是开展美丽乡村创建。强化美丽乡村试点示范，2022年创建54个美丽乡村示范村和199个整治村。统筹开展美丽乡村市县镇村四级联创，安排1000万元对考核优秀的县、乡、村给予奖励。四是改进乡村治理。探索形成“鱼池经验”“积分制管理”“红领章”“五员议事”等乡村善治经验，在全市进行宣传推广。推进清廉村居建设，宣传推介典型案例20个。深入推进移风易俗，村规民约、红白理事会、道德评议会实现行政村全覆盖，沙洋县五里铺镇和钟祥市鱼池村入选全省“一约四会”优秀典型案例。五是推进农业农村绿色发展。加强农业面源污染综合治理，测土配方施肥技术覆盖率、畜禽粪污资源化利用率、秸秆综合利用率、农膜综合回收率分别达到90%、96.11%、95.55%和85.7%。持续落实河湖长制，持续抓好长江“十年禁渔”，查办涉渔案件同比下降50%。

　　5）深化重点领域农村改革。一是深化农村集体产权制度改革。推进集体股份经济合作社规范运行，在138个村开展“政经分离”试点，11个村已实现分红，分红金额5180.67万元。加快化解村级债务，累计化解债务14.8亿元，整体债务化解率95.57%，其中负债50万元以下的村全部清零、5个县（市、区）村级债务全面清零，超额完成省定任务。二是深化农村土地制度改革。在沙洋开展农村宅基地制度改革全国试点，探索宅基地“三权分置”有效实现形式，制定出台《沙洋县农村宅基地制度改革试点实施方案》和《沙洋县农村宅基地和农房建设审批管理暂行办法》，各项试点工作稳步开展。三是深化农业经营体制改革。实施新型农业经营主体示范创建、规范提升行动，累计培育农民合作社7537家、家庭农场4873家。探索创新农业社会化服务，培育各类服务组织3470个，服务小农户22.73万户次，服务面积930.37万亩次。

　　3．未完成的绩效目标。

　　因财政资金紧张等原因，当年的农产品区域公用品牌建设及推广1000万元、农业产业发展专项“五个一”工程专项资金预算3000万元未能到位。

　　（三）存在的问题和原因

　　财政资金预算紧张。

　　（四）下一步拟改进措施

　　1.完善绩效管理体系，细化绩效目标，建立全过程的预算绩效管理机制。

　　2.严格项目申报，强化项目实施过程的监督管理，注重收集整理归档项目资料。

　　3.紧密结合市委市政府工作大局，围绕五个一工程，结合乡村振兴、加强环保等策划并实施好一批重点农业项目，按高质量发展的要求，项目资金向五个一、都市农业圈及三环线现代都市农业倾斜，更好支持都市农业圈发展，提升荆门农业整体发展水平。

　　（五）拟与预算安排相结合情况。

　　1、抓好项目申报，按要求认真填报项目申报表，根据工作计划制定项目支出明细表；

　　2、加强资金管理，严格遵守有关财务管理制度和资金管理办法，按照项目申报表规范资金使用用途；

　　3、强化项目绩效考评，对照项目支出评价评分表，开展自评价和综合考评。充分利用财政预算项目的引领作用，带动社会资本关注农业、投资农业、服务农村，振兴乡村经济发展。

　　二、佐证材料

　　（一）基本情况

　　1．简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

　　2022年，市农业农村局市级财政收入总计12785.72万元，其中：本年预算收入11058.65万元（财政拨款收入11058.65万元）；上年结余结转资金 1727.07万元。

　　全年支出总计11763.03万元，其中：基本支出8703.58万元，占全年决算数的74%。其中：人员经费8170.24万元，日常公用经费533.34万元;项目支出3059.45万元,占全年决算数的26%。其中：一般公共服务支出133.95万元，科学技术支出2万元，社会保障和就业支出1676.31万元，卫生健康支出459.22万元，农林水支出8843.17万元，资源勘探工业信息等支出60.36万元，住房保障支出588万元。

　　2022年，市委市政府下达我局的主要重点工作有以下几点：

　　1）围绕打赢种业翻身仗，着力推进现代种业发展。

　　2）围绕稳产保供，着力推进重要农产品生产。

　　3）围绕农业提质增效，着力推进农业产业化。

　　4）围绕提升农业装备水平，着力推进农业科技创新。

　　5）围绕宜居宜业目标，着力推进乡村建设行动。

　　6）围绕落实《荆门市农业面源污染防治条例》，着力推进农业绿色发展。

　　7）围绕激发农业农村发展活力，着力推进农村改革。

　　8）围绕巩固脱贫成果，着力推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。

　　2．简要概述年度部门整体绩效目标。

　　1）稳定粮油生产能力。

　　2）调整优化种养结构，推广高效种养模式140万亩；推进100万亩双低油菜保护区建设；创建农牧结合生态养殖示范场40个，水产健康养殖示范场8个。

　　3）推进农业品牌建设，新认证“二品一标”产品10个，农产品质量安全例行抽检合格率达到97.5%以上，确保不发生重大农产品安全事件。

　　4）推进农业绿色发展，加强耕地质量监测与保护，建立耕地质量监测点50个；实施化肥减量增效行动，推广测土配方施肥技术500万亩次；建设5个绿色防控技术示范区、3个农药减量示范基地；畜禽养殖废弃物资源化利用率达到78%；农作物秸秆综合利用达到94%；完成养殖水域滩涂规划及“三区”划定编制；完成长江流域全面禁捕工作。

　　5）推进农业科技创新，加强农业科技创新平台建设，开展农业科技创新与示范；建设市农技中心农业科技园，开展农作物、畜牧、水产、农机主推技术示范；培育新型职业农民和农村实用人才650人；主要农作物耕种收综合机械化水平达到80%。

　　6）推进三产融合发展，打造20家市级休闲农业示范点；开展银企对接、产销衔接活动。全市农产品加工产值增长8%以上。

　　（二）部门自评工作开展情况

　　1.前期准备

　　一是成立由市农业农村局项目分管领导牵头，相关科室、二级单位负责人为成员的项目绩效自评小组，负责项目绩效自评的组织协调工作。

　　二是拟定项目支出绩效评价方案，选取合适的绩效评价方式，确立绩效评价指标体系。要求各相关科室、各二级单位都要对2022年市级预算项目100%进行绩效目标考核评价，确保按期保质完成绩效自评工作任务。

　　2.组织过程

　　1）资料收集。对照绩效自评报告及自评表内容，按要求收集相关财务报表、统计数据、总结报告等。

　　2）数据分析。对所收集的数据、材料进行逐项梳理，组织专家进行分析，对绩效目标数据的真实性、可靠性进行评价。对数据分析中存在的问题安排相关人员进行查漏补缺。

　　3）形成结论。由绩效自评工作小组在资料收集、数据分析的基础上进行定性、定量分析，形成综合评价结论。

　　4）填写自评表。各项目单位对绩效评价工作进行绩效总结和相关资料进行分类整理、审查和分析，综合评议并填写2022年度XXX项目绩效自评表。

　　5）审阅上报。自评表完成后，交由分管负责人审阅把关后上报。

　　3.综合评价结论

　　通过各单位对各项目进行自评，要求做到各项目申报、项目建设、项目验收、项目资金审批拨付、项目资料整理规范有序。各项目做到了资金及时足额到位，严格执行各项财经法规和会计制度，未发现项目资金被挪用截留现象，圆满的完成了计划目标。

　　（三）绩效目标完成情况分析

　　1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

　　1）资金投入情况分析。

　　2022年，全局共申报争取市级财政预算项目25个，计划争取资金5729万元，全部为一般公共预算财政拨款。项目资金实际到位1147.53万元，占计划的20%。

　　2）项目资金执行情况分析。

　　2022年，市农业农村局市级预算项目实际使用资金1147.53万元，占计划的93.3%。

　　3）项目资金管理情况分析。

　　项目资金全部由市财政直达项目使用单位。我们要求各项目单位严格按照资金使用的相关程序从严管理，并积极配合财政、审计、纪检等部门加大了对项目专项资金的督导促检查力度，确保项目资金按计划规范使用，达到预期效益和绩效目标。

　　2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　水产、畜牧、农机培训计划6万人次，实际完成6.2万人次；农业新种子、新技术、新模式等推广面积计划600万亩，实际完成610万亩；水产、畜牧、农机监测计划550次以上，实际完成560次；农业生产现场指导计划40次，实际完成55次；计划开展学习培训、对外合作交流、农业科普、产学研等40次，实际完成42次；计划科技下乡350次，实际完成350次；农民人均纯收入计划2.02万元，实际达到2.2万元；新认证二品一标数量计划10个，实际达到18个；农业良种覆盖率计划达到98%，实际达到98%；农产品质量安全监测合格率计划达到97.5%以上，实际达到100%；水产、畜牧、农机监测率计划达到100%，实际完成100%；农业技术培训覆盖率计划100%，实际达到100%。

　　经统计，农业发展各项产出指标均达到或超过计划值，各项产出绩效目标全部完成。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　亩平增收计划220元，实际达到220元；新品种新技术增收率计划25%，实际达到25%；计划辐射带动农户24万户，实际达到24.2万户；基地带动农民就业计划增长22%，实际达到22%；减少农业污染，成绩突出；水电能源节约率计划10%，实际达到10%；减少农药化肥投入计划达到15%，实际达到15%；粮食、油菜达到了可持续增产的目标；农业增效、农民增收均做到了可持续。各项效益指标均达到预期目标。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务对象满意度指标中的农民满意度和受训农民满意度达到91%，达到年初计划。

　　（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

　　主要对部分项目中设计的一些不合理的绩效目标指标进行了调整，使绩效指标更符合实际，在后续的绩效评价中可操作性更强。

　　（五）其他佐证材料

　　431 荆门市农业农村局2022年部门决算公开表格.XLS

　　

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2023/9/26/art_11875_1027788.html
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