目 录
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
（二）内设机构
二、2024年主要工作任务
三、2024年预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、单位预算收入情况
2、单位预算支出情况
3、单位预算收入增减变化情况及原因
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
1、三公经费情况
2、三公经费增减变化情况及原因
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用情况
（六）项目绩效目标情况
四、2024年单位预算报表
五、名词解释
六、2023年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
荆门市植物保护站承担着全市农业有害生物的检测、预报和治理方案的制订以及防治技术指导；负责农业有害生物预报、防治信息的发布；组织对农业有害生物防治效果的评估、检查；组织对植物保护技术和产品的研究、试验、示范、推广以及安全性、适用性的评价。
(二）内设机构
单位内设1个机构：办公室。编制人数15人，实有在职人数15人；退休人员15人。
二、2024年主要工作任务
一是争取政府重视。围绕粮食安全党政同责目标任务，全市各级党委、政府高度重视农作物病虫害防控工作。植保部门定期向政府部门提供农作物病虫发生、防控实况信息，根据虫情病情组织召开防控现场会。
二是加强监测指导。全市农业植保部门加密监测布局，定点定田，固定专人，坚持系统调查与大面积普查。做到虫情早研判、早预警，措施早发布，在防治策略上坚持综合防治、统防统治和群防群治。
三是推进绿色防控。重点推进农业防治等“十大”绿色防控技术，推进实施市、县两级病虫害40个集成防控示范园、绿色防控示范项目。示范推广可降解材料的应用，减轻农业包装物面源污染问题。
四是推进统防统治。发挥中央财政农业生产救灾资金引导作用，加大地方财政支持，扶持发展一批装备精良、技术先进、管理规范，防治服务面积万亩以上的专业化防治组织，统一组织实施统防统治，力争重点区域实现统防统治全覆盖，切实提高防控效率和效果。
三、2024年预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1.单位预算收入情况
2024年预算收入491.7万元，其中：财政拨款收入411.7万元，上级转移支付收入80万元。2023年预算收入443.7万元，其中：财政拨款收入403.7万元。2024年预算收入增加48万元，增加10.82%。
2.单位预算支出情况
2024年预算支出491.7万元，其中：基本支出397.7万元，项目支出94万元。按功能分类科目分类：事业单位离退休支出59.3万元；其他社会保障和就业支出2.7万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出30.7万元；机关事业单位职业年金缴费支出15.4万元；事业单位医疗支出18.9万元；事业运行（农业）244.7万元；病虫害防控支出94万元；住房公积金支出26万元。
3.单位预算收支增减变化情况
2024年单位预算收支增加原因分析：2024年上级转移支付收入增加。
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
1.三公经费情况
2024年单位财政拨款资金安排“三公”经费预算4.7万元，其中：因公出国出境经费预算0万元，公务用车购置及运行维护费3.0万元（公务用车购置费0元，公务车运行维护费3.0万元），公务接待费预算0.5万元，会议费预算1.2万元。
2.三公经费增减变化情况及原因
1、因公出国出境经费预算0万元。与上年相比无变动；
2、公务用车购置及运行维护费3.0万元，比2023年4.3万元减少1.3万元，其中：公车购置费预算0万元。与上年持平 ；公务用车运行维护费3.0万元，较上年4.3万元减少1.3万元，原因分析： 2024年事业单位业务用车车况较好，公务车费用支出减少。；
3、公务接待费预算0.5万元，比2023年1.0万元减少0.5万元，原因分析：按照中央文件精神，压缩公务接待费。
4、会议费预算1.2万元，比2023年2.0万元减少0.8万元，原因分析：会议规模缩小，压缩会议开支。
（三）单位运行经费安排
2024年，市植物保护站运行经费24.3万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议等运行经费。支出明细：办公费1.5万元，印刷费0.8万元，水费0.1万元，电费1万元，邮电费0.2万元，差旅费1.2万元，物业管理费4.1万元，公务接待费0.5万元，工会经费3.8万元；福利费7.2万元，公务车运行维护费1.3万元，其他交通费用0.4万元；离退休人员公用经费2.2万元。
（四）政府采购预算情况
2024年政府采购预算0.2万元，其中：货物类0.2万元，服务类0万元。2023年的政府采购预算0万元，其中:货物类0万元，服务类0万元，较上年增加0.2万元。原因分析：根据2022年政府集中采购目录，硒鼓、粉盒等不在集中采购目录范围内的货物和服务不再编制政府采购预算，复印纸在集中采购目录范围内应编制政府采购预算，故预算数相应增加。
（五）资产占用情况
2023年末，荆门市植物保护站固定资产原值236.82万元，累计折旧213.92万元，固定资产净值22.90万元。无形资产原值14.69万元，累计摊销13.86万元，无形资产净值0.83万元。使用荆门市农业农村局房屋及建筑面积557.46平方米，车辆2辆。（备注：以2023年度部门资产系统填报）
（六）项目预算绩效目标情况
2024年，市级财政安排市植保站专项资金14万元，主要用于农作物病虫害预警监测及综合防治。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我站对此项目编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2024年部门预算表（见附表）
（一）荆门市植物保护站收支总表（附表1）
（二）荆门市植物保护站收入总表（附表2）
（三）荆门市植物保护站支出总表（附表3）
（四）荆门市植物保护站财政拨款收支总表（附表4）
（五）荆门市植物保护站一般公共预算支出表（附表5）
（六）荆门市植物保护站一般公共预算基本支出表（附表6）
（七）荆门市植物保护站一般公共预算“三公”经费支出表（附表7）
（八）荆门市植物保护站政府性基金预算支出表（附表8）
（九）荆门市植物保护站项目支出表（附表9）
（十）荆门市植物保护站项目支出绩效目标（附表10）
（十一）荆门市植物保护站整体绩效目标（附表11）
五 名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.农林水事务：反映政府农林水事务支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
9.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
11.“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
12.单位运行经费：指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、2023年末地方政府债券使用情况说明
2023年，荆门市植物保护站无使用地方政府债券情况。
植保站2024年预算公开报表.xls