目录：
1、主要职责内设机构
2、2024年主要工作任务
3、2024年部门预算编制情况及说明
4、2024年部门预算表
5、名词解释
6、2024年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责和内设机构
（一）、基本情况
1、单位主要职能
1、负责为全市农村综合产权交易提供发布交易信息、受理交易咨询和申请、协助产权查询、组织交易、出具产权流转交易鉴证书。
2、协助办理产权变更登记和资金结算手续等公益性服务。
2、机构情况
荆门市农村经营管理服务中心是市农业农村局二级单位，属财政全额拨款的预算单位。在编人数6人，用工额度4名。其中：正科级干部1人，副科级干部1人，其他干部4人，全部为全额拨款的事业编制。合计财政供养人员10人。
二、2024年主要工作任务
（一）督办各地落实市农村股份经济合作社实体运行、发展村集体经济工作方案，有条不紊推进各项工作。
（二）指导各地开展农村集体资源发包和小型工程项目建设违规问题专项治理问题整改阶段各项工作。
（三）在促进高质量发展适度规模经营发力，引导土地向新型经营主体流转，探索“小田并大田”，逐步解决“土地碎片化”问题，市级“小田并大田”改革试点工作选取条件好的乡镇整镇推进。
（四）针对2023年度省直牵头单位对我市清廉村居载体建设考核反馈问题，列出清单，强化措施，狠抓整改，继续纵深推进，2024年覆盖率达到100%。
（五）积极申报2024年农业社会化服务项目，规范总结2023年项目实施情况。
三、2024年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2024年预算总收入为152.65万元（其中：1、财政拨款收入152.65万元；比上年676万元减少523.35万元），主要为人员调整导致人员经费减少21.35万元，荆门市化解村级债务以奖代补资金项目结束经费减少500万元。农村产权交易平台建设及维护、农村经营管理信息平台运行资金项目减少2万元。
2、部门预算支出情况
2024年支出预算152.65万元。
（1）基本支出133.65万元，比上年155万元减少21.35万元；其中：工资福利支出124.85万元，比上年142.6减少17.75万元，公用支出8.81万元；比上年12.4万元减少3.59万元。人员调整导致人员经费减少21.35万元。
（2）项目支出19万元（农村产权交易平台建设及维护、农村经营管理信息平台运行资金项目19万元），比上年521万元（农村产权交易平台建设及维护、农村经营管理信息平台运行资金项目21万元，荆门市化解村级债务以奖代补资金项目500万元）减少502万元。主要原因为荆门市化解村级债务以奖代补资金项目结束。
3、部门预算收入增减变化情况及原因。
部门预算收入较去年减少523.35万元，主要为人员调整导致人员经费减少21.35万元，荆门市化解村级债务以奖代补资金项目结束经费减少500万元。农村产权交易平台建设及维护、农村经营管理信息平台运行资金项目减少2万元。
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
1、三公经费情况
2024年，财政拨款“三公经费”预算为2.38万元(公务接待0.44万元，会议费0.64万元，培训费1.3万元），与上年相比减少9.42万元，原因为人员调动和荆门市化解村级债务以奖代补项目结束，导致三公经费减少。
（三）机关运行经费安排情况
2024年8.81万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务、接待、培训等运行经费，支出明细为：办公费0.53万元、电费0.3万元、物业管理费0.92万元、租赁费0.3万元、会议费0.64万元、培训费1.3万元、公务接待0.44万元、工会经费1.5万元，福利费2.88万元。
（四）政府采购情况
2024年无政府采购项目。
（五）国有资产占用情况
2023年末，本单位货币资金0万元；财政应返还额度0万元其他应收款2.33万元，固定资产原值10.01万元，净值2.69万元；无形资产原值1.26万元；净值0万元。其中房屋及建筑物面积0平方米，价值0万元；车辆无；在建工程0万元。
（六）项目预算绩效目标情况
荆门市农村综合产权交易中心2024年农村产权交易平台建设及维护、农村经营管理信息平台运行资金项目资金19万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我单位对项目编制了目标绩效评价指标 ,并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2024年部门预算表（详见附表）
1、荆门市农村经营管理服务中心2024年收支总表
2、荆门市农村经营管理服务中心2024年收入总表
3、荆门市农村经营管理服务中心2024年支出总表
4、荆门市农村经营管理服务中心2024年财政拨款收支总表
5、荆门市农村经营管理服务中心2024年一般公共预算支出表
6、荆门市农村经营管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表
7、荆门市农村经营管理服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表
8、荆门市农村经营管理服务中心2024年政府性基金预算支出表
9、荆门市农村经营管理服务中心2024年项目支出表
10、荆门市农村经营管理服务中心项目支出绩效目标表
11、荆门市农村经营管理服务中心部门整体绩效目标表
五、名词解释
1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。
六、2024年末地方政府债券使用情况说明
此条无。
2024年经管服务中心公开附表.xls