目 录
一、主要职责及内设机构
二、2024年主要工作任务
三、2024年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支增减变化情况及原因
1、单位预算收入情况
2、单位预算支出情况
3、单位预算收入增减变化情况及原因
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
1、三公经费情况
2、三公经费增减变化情况及原因
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购情况
（五）资产占用情况
（六）项目预算绩效目标情况
四、2024年部门预算表
五、名词解释
六、2024年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、化肥减量增效，科学施肥技术试验、示范、推广；
2、耕地质量保护与土壤改良；
3、土壤肥料化验检测；
4、耕地质量监测评价；
5、受污染耕地安全利用；
6、水花生、福寿螺、加拿大一枝黄花等外来入侵物种预警防控；
7、农业野生植物资源保护。
8、农业生态环保统筹协调。
(二）内设机构
2024单位内设有办公室、业务室、财务室、化验室、档案室。
2024年末市土壤肥料工作站编制实有人员20人。
二、2024年主要工作任务
一是继续抓好农作物化肥减量增效工作。做好测土配方施肥、果园生草、水稻侧深施肥、水稻等肥料利用率、小麦种肥同播、果树、蔬菜减肥增效等试验示范的实施，确保化肥使用量持续负增长。
二是继续抓好耕地质量保护与提升。完成土壤、肥料样品的检测，为化肥减量增效和耕地质量保护提供数据支撑。抓好全市耕地质量监测点维护、监测。
三是做好中轻度受污染耕地安全利用工作。持续开展安全利用类耕地治理工作，指导各县（市、区）进一步完善治理台账，确保受污染耕地安全利用率达到90%以上。
四是抓好外来入侵生物普查、预警防控。重点抓好全市外来入侵生物普查，以及水花生叶甲基地繁育维护、福寿螺等外来入侵生物预警防控、“加拿大一枝黄花防除工作。
五是抓好环保统筹协调。做好中央、省环保督察反馈问题整改、农业农村污染防治相关工作的统筹协调。
六是抓好长湖等河湖长联系单位具体工作。做好长湖湖长联系单位巡湖方案、总结等各项工作。
三、2024年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1.单位预算收入情况
2024年预算收入609.6万元，其中：财政拨款收入574.6万元，财政金库收入5万元，上级转移支付30万元。2022年预算收入560.30万元，其中：财政拨款收入498.7万元，财政金库收入4.6万元，财政专户收入4万元，上级转移支付53万元。2023年预算收入增加49.3万元，增加8%。
2023年预算支出609.6万元，其中：基本支出559.25万元（经费拨款支出551.95万元，非税收入拨款支出3.65万元），项目支出50.35万元（经费拨款支出19万元，非税收入拨款支出1.35万元，上级转移支付30万元）。按功能分类科目分类：事业单位离退休支出47 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出45.8万元；事业单位医疗支出28.12万元；其他社会保障和就业支出3.97万元；事业运行（农业）393.11万元；农业资源保护修复与利用支出19万元，其他农业支出1.36万元；住房公积金支出41.24万元。上级转移支付30万元（农业生产发展30万元）
3.单位预算收支增减变化情况
2023年部门预算收支增加原因分析：2023年人员工资晋级及养老、医疗保险缴费基数增加。
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
1.三公经费情况
2023年财政拨款资金安排“三公”经费预算3.5万元，其中：因公出国出境经费预算0万元，公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0元，公务车运行维护费3万元），公务接待费预算0.5万元。
2.三公经费增减变化情况及原因
1、因公出国出境经费预算0万元。与上年相比无变动；
2、公务用车购置及运行维护费3万元，比2022年2.9万元增加0.1万元。 3、公务接待费预算0.5万元，比2022年0.6万元减少0.1万元，原因分析：按照中央文件精神，压缩公务接待费。
（三）机关运行经费安排
2023年，市土壤肥料工作站机关运行经费40.7万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议等运行经费。支出明细：办公费2.85万元，印刷费1.2万元，水费0.2万元，电费2.1万元，邮电费0.75万元，物业管理费3.8万元，差旅费4.5万元，公务接待费0.5万元，培训费1万元，工会经费6.25万元；公务车运行维护费3万元，离退休人员公用经费1.95万元，工作餐补助12万元，维修费支出支出0.6万元。
（四）政府采购预算情况
2023年政府采购预算无。原因分析：根据2023年政府采购限额政策，我单位全年采购低于20万元，直接在政府采购中标单位或采购商城采购。
（五）资产占用情况
2023年初，市土壤肥料工作站固定资产原价114.89万元，累计折旧94.71万元，固定资产净值20.18万元。无形资产原价0.45万元，累计摊销0.12万元，无形资产净值0.33万元。车辆1辆。
（六）项目预算绩效目标情况
2023年，市级财政安排市土壤肥料工作站专项资19万元，主要用于荆门市耕地质量保护与农业生态环境监测。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我单位对项目编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2023年部门预算表（见附表）
五、名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.节能环保：反映政府节能环保支出。
6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
13.“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
14.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、2023年末地方政府债券使用情况说明
2023年，市土壤肥料工作站无使用地方政府债券情况。
2024年预算公开报表(土肥站）.xls